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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00308/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.739.018/0001-01 - BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23136.001335/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA ÁGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO,
SISTEMA DE FILTROS, BOMBAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO IFRN, CAMPUS APODI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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25/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00308/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00308/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001335/2024-91
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25/11/2024
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24/11/2025
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26.360,00
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1
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26.360,00
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06/11/2025
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00358/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 308/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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25/11/2025
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25/11/2026
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26.360,00
|
1
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26.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2024NE000124
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.590,00
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6.590,00
|
0,00
|
0,00
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13.180,00
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6.590,00
|
6.590,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
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4
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6590
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26360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.123.294-**
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ALINE KELLY DE MENEZES
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Gestor Substituto
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***.495.633-**
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SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA
|
Gestor
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|
***.413.794-**
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ROZENDILSON LUCENA OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.348.794-**
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MAYKEL SAMUEL MARINHO CÂMARA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.413.794-**
|
ROZENDILSON LUCENA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
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***.486.174-**
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ENIO GABRIEL SANTOS BATISTA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.123.294-**
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ALINE KELLY DE MENEZES
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Gestor Substituto
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***.538.744-**
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MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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