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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00274/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.446.741/0001-12 - J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23424.002395/2024-85
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.975,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.831,25
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Valor Acumulado
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R$ 1.769.625,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00274/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00274/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002395/2024-85
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12/11/2024
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12/11/2025
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117.975,00
|
1
|
117.975,00
|
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20/12/2024
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00377/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 274/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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21/12/2024
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12/11/2025
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117.975,00
|
1
|
117.975,00
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21/10/2025
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00333/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 274/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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12/11/2025
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12/11/2026
|
117.975,00
|
1
|
117.975,00
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06/10/2026
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00359/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 274/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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12/11/2026
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12/11/2027
|
117.975,00
|
12
|
9.831,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000180
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.448,00
|
13.448,00
|
0,00
|
0,00
|
16.111,43
|
2.663,43
|
5.326,86
|
10.784,57
|
|
152756
|
2024NE000181
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.446,28
|
1.446,28
|
0,00
|
0,00
|
2.892,56
|
1.446,28
|
2.892,56
|
0,00
|
|
152756
|
2024NE000211
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.035,17
|
5.035,17
|
0,00
|
0,00
|
10.070,34
|
5.035,17
|
10.070,34
|
0,00
|
|
152756
|
2025NE000031
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2233
|
2025-08-28
|
23424.002198/2025-47
|
2025-09-05
|
6211.89
|
|
2262
|
2025-09-22
|
23424.002441/2025-27
|
2025-09-25
|
2641.71
|
|
2259
|
2025-09-21
|
23424.002438/2025-11
|
2025-09-25
|
1497.90
|
|
2260
|
2025-09-22
|
23424.002439/2025-58
|
2025-09-25
|
433.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.764
|
22920.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.713
|
14260.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.883
|
17660.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.749
|
11235.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
60000
|
0.865
|
51900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.306.514-**
|
MAGNO DE OLIVEIRA ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.644.085-**
|
VANDERLI OLIVEIRA DA MATA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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