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Órgão
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68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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399008 - PORTOSRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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399008 - PORTOSRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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399008 - PORTOSRIO
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Número da Compra
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00021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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GERSOL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.657.548/0001-49 - NUNTIUS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50905.004568/2024-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AVANÇADAS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA, ABRANGENDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA POR MEIO DE UM SECURITY OPERATIONS CENTER (SOC), COM O OBJETIVO DE GARANTIR A RESILIÊNCIA CIBERNÉTICA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA PORTOSRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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24/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.334.567,81
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 97.273,66
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Valor Acumulado
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R$ 5.481.234,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.004568/2024-60
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25/11/2024
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24/11/2027
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9.440.000,00
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36
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262.222,22
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24/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 24,73% (VINTE E QUATRO INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.334.567,81 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 81, § 1º, DA LEI Nº 13.303/16.
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25/11/2025
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24/11/2027
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2.334.567,81
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24
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97.273,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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97273.65875
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2334567.8100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.068.767-**
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ALESSANDRO JORGE BARROS RIBEIRO
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Fiscal Técnico
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***.168.097-**
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IARA PERES DE MENEZES
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Fiscal Administrativo
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***.953.087-**
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JULIANA DE ARAÚJO DE TOLEDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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