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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Número da Compra
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00019/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.378.325/0001-38 - PEGASO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25036.001640/2018-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/ARS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2019
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Vig. Fim
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09/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 374.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 561.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001640/2018-98
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09/01/2019
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09/01/2020
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374.400,00
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12
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31.200,00
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08/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 4/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA PÉGASO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
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09/01/2020
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09/01/2021
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187.200,00
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12
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15.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
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2021NE000019
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-8 - SEM INFORMACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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4.688,43
|
0,00
|
0,00
|
4.688,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257025
|
2018NE800396
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257025
|
2020NE800069
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
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96
|
3900
|
374400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.670.612-**
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ELIAS FERREIRA DO CARMO
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Fiscal Titular
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***.232.172-**
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PEDRO LUCAS MORAES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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