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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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07084/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Número da Compra
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90087/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.186.212/0001-10 - ASAP COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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18600.033172/2024-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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24/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.678,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.678,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.678,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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07084/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 07084/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18600.033172/2024-41
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25/11/2024
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24/12/2024
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10.678,00
|
1
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10.678,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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179087
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2024NE007084
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BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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179087
|
2025NE000782
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BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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10.678,00
|
0,00
|
0,00
|
10.678,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1689
|
2025-01-21
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18600.033172/2024-41
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2025-01-28
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8619.00
|
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1698
|
2025-02-13
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18600.033172/2024-41
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2025-02-26
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2059.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ATUADOR ELETROMAGNÉTICO
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3
|
2295
|
6885.0000
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Material
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ISOLAMENTO TÉRMICO
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6
|
289
|
1734.0000
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|
Material
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SENSOR
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1
|
2059
|
2059.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.275.143-**
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PAULO HENRIQUE GIRÃO DUARTE
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Gestor
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***.307.898-**
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MARCO ANTONIO ROSSI
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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