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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
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Fornecedor
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00.028.986/0011-80 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
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Processo
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23223.003620/2023-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADORES INSTALADOS NA REITORIA DO IF SUDESTE MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2025
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|
Vig. Fim
|
09/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.116,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.116,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.178,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003620/2023-86
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09/01/2025
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09/01/2026
|
2.880,00
|
1
|
2.880,00
|
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10/07/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO, DE OFÍCIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSLA SÉTIMA DO CONTRATO 063/2024.
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09/01/2025
|
09/01/2026
|
2.969,39
|
1
|
2.969,39
|
|
09/01/2026
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/01/2026 A 09/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/01/2026
|
09/01/2027
|
3.033,24
|
1
|
3.033,24
|
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11/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO, DE OFÍCIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO/2025 A MAIO/2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 063/2024.
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09/01/2025
|
09/01/2027
|
3.116,82
|
1
|
3.116,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2024NE000278
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
720,00
|
720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2025NE000169
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.805,62
|
0,00
|
47,76
|
1.757,86
|
1.354,38
|
1.354,38
|
1.354,38
|
227,68
|
|
158123
|
2025NE000254
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
89,39
|
-89,39
|
-89,39
|
89,39
|
|
158123
|
2026NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400,00
|
400,00
|
-27,28
|
27,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202600000212083
|
2026-07-14
|
23223.003620/2023-86
|
2026-07-16
|
252.77
|
|
1789
|
2026-09-15
|
23223.003620/2023-86
|
2026-09-15
|
288.59
|
|
202600000214015
|
2026-08-13
|
23223.003620/2023-86
|
2026-08-18
|
252.77
|
|
3645
|
2026-10-13
|
23223.003620/2023-86
|
2026-10-13
|
264.71
|
|
202500000185142
|
2025-05-23
|
23223.003620/2023-86
|
2025-05-29
|
240.00
|
|
202500000185143
|
2025-05-23
|
23223.003620/2023-86
|
2025-05-29
|
240.00
|
|
202500000185139
|
2025-05-23
|
23223.003620/2023-86
|
2025-05-30
|
240.00
|
|
202500000185141
|
2025-05-23
|
23223.003620/2023-86
|
2025-05-30
|
240.00
|
|
202500000190868
|
2025-08-29
|
23223.003620/2023-86
|
2025-09-02
|
252.77
|
|
202500000190869
|
2025-08-29
|
23223.003620/2023-86
|
2025-09-02
|
252.77
|
|
202500000192587
|
2025-09-08
|
23223.003620/2023-86
|
2025-09-17
|
252.77
|
|
202500000194724
|
2025-10-23
|
23223.003620/2023-86
|
2025-11-06
|
252.77
|
|
202500000198459
|
2025-12-05
|
23223.003620/2023-86
|
2025-12-17
|
252.77
|
|
202500000198512
|
2025-12-12
|
23223.003620/2023-86
|
2025-12-17
|
252.77
|
|
202600000200503
|
2026-01-18
|
23223.003620/2023-86
|
2026-02-20
|
252.77
|
|
202600000204321
|
2026-03-11
|
23223.003620/2023-86
|
2026-03-13
|
252.77
|
|
202600000204322
|
2026-03-11
|
23223.003620/2023-86
|
2026-03-13
|
252.77
|
|
202600000206438
|
2026-04-28
|
23223.003620/2023-86
|
2026-05-20
|
252.77
|
|
202600000208241
|
2026-05-12
|
23223.003620/2023-86
|
2026-05-14
|
252.77
|
|
202600000210185
|
2026-06-16
|
23223.003620/2023-86
|
2026-06-16
|
252.77
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-09
|
144.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-09
|
151.66
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-09
|
155.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
1. ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:
EQUIPAMENTO:
|
12
|
259.735
|
3116.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.510.276-**
|
LUCAS AMARAL BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.510.276-**
|
LUCAS AMARAL BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.510.276-**
|
LUCAS AMARAL BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.076.496-**
|
VITOR LEONARDO PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.076.496-**
|
VITOR LEONARDO PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.076.496-**
|
VITOR LEONARDO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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