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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.049.507/0001-51 - ROYAL COMERCIO SOLUCOES & SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.004038/2021-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DO PNAE E EM CARÁTER SUPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PERÍODO LETIVO DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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04/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 184.574,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 184.574,72
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Valor Acumulado
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R$ 184.574,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004038/2021-79
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25/11/2024
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25/11/2029
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184.574,72
|
1
|
184.574,72
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04/04/2025
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00035/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA. NOS TERMOS DO ART. 137, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/202
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25/11/2024
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04/04/2025
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00035/2024
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Termo de Encerramento
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25/11/2024
|
04/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158450
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2024NE000095
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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158.035,54
|
124.706,54
|
1.949,73
|
31.379,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4378
|
2025-01-20
|
23347.007926/2024-96
|
2025-03-28
|
14640.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
1879
|
27.27
|
51240.3300
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
1845
|
24.94
|
46014.3000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
492
|
34.1
|
16777.2000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
10
|
3.92
|
39.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
1199
|
5.83
|
6990.1700
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
18
|
34.83
|
626.9400
|
|
Material
|
OVO
|
581
|
14.94
|
8680.1400
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
160
|
18.94
|
3030.4000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2066
|
17.94
|
37064.0400
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
11.84
|
2368.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
11.84
|
2368.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
11.36
|
2272.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
11.84
|
2368.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
11.84
|
2368.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
11.84
|
2368.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.770.031-**
|
LAURA DE SOUZA FERNANDES RAMOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.493.062-**
|
CELLY NATALY CAVALCANTE DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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