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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00053/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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23706.000157/2024-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS PROPRIÁ, SITUADO NA BR 101, KM 5, SUL, NA CIDADE DE PROPRIÁ-SE, CEP 49900-000154
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 171.552,22
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 171.552,22
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Valor Acumulado
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R$ 10.293.133,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000157/2024-79
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01/11/2024
|
17/10/2026
|
171.552,22
|
1
|
171.552,22
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000739
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.338,85
|
26.338,85
|
0,00
|
0,00
|
30.375,06
|
4.036,21
|
4.036,21
|
22.302,64
|
|
158134
|
2025NE000103
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.000,00
|
12.761,92
|
780,94
|
121.457,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000105
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
132.120,11
|
53.631,28
|
0,00
|
78.488,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004.064.482
|
2026-10-06
|
23706.000380/2026-88
|
2026-10-16
|
14631.28
|
|
003941775
|
2026-09-04
|
23706.000335/2026-23
|
2026-09-15
|
9128.32
|
|
003832392
|
2026-08-06
|
23706.000294/2026-75
|
2026-08-11
|
8823.72
|
|
003717095
|
2026-07-06
|
23706.000244/2026-98
|
2026-07-09
|
9304.92
|
|
001.748.068
|
2024-12-05
|
23706.000349/2024-85
|
2025-01-16
|
12117.62
|
|
1941625
|
2025-02-06
|
23706.000053/2025-45
|
2025-02-11
|
13350.01
|
|
1.848.976
|
2025-01-07
|
23706.000022/2025-94
|
2025-01-23
|
10185.02
|
|
2.130.554
|
2025-03-31
|
23706.000122/2025-11
|
2025-04-22
|
10558.94
|
|
2.042.288
|
2025-03-10
|
23706.000085/2025-41
|
2025-03-19
|
12364.23
|
|
2.233.757
|
2025-05-07
|
23706.000157/2025-50
|
2025-05-26
|
13258.59
|
|
002338576
|
2025-06-06
|
23706.000174/2025-97
|
2025-06-09
|
12106.36
|
|
2428380
|
2025-07-04
|
23706.000189/2025-55
|
2025-07-07
|
8900.62
|
|
2534430
|
2025-08-06
|
23706.000257/2025-86
|
2025-09-11
|
8854.49
|
|
2.623.578
|
2025-09-04
|
23706.000242/2025-18
|
2025-09-04
|
10089.59
|
|
2.725.235
|
2025-10-06
|
23706.000276/2025-11
|
2025-10-07
|
8912.82
|
|
002833911
|
2025-11-06
|
23706.000337/2025-31
|
2025-11-11
|
13044.67
|
|
002931175
|
2025-12-04
|
23706.000372/2025-51
|
2025-12-09
|
11844.60
|
|
3375898
|
2026-04-07
|
23706.000157/2024-79
|
2026-04-29
|
13282.39
|
|
3042933
|
2026-01-08
|
23706.000032/2026-19
|
2026-01-26
|
11366.39
|
|
3.156.070
|
2026-02-05
|
23706.000059/2026-01
|
2026-02-10
|
9426.50
|
|
3.258.365
|
2026-03-05
|
23706.000095/2026-67
|
2026-03-10
|
7230.65
|
|
003489229
|
2026-05-07
|
23706.000157/2024-79
|
2026-05-21
|
10671.02
|
|
3.596.796
|
2026-06-08
|
23706.000157/2024-79
|
2026-06-10
|
10621.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
14296.018
|
171552.2160
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.324-**
|
YANNA PATRICIA ARAUJO PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.639.324-**
|
YANNA PATRICIA ARAUJO PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.976.865-**
|
FELIPE DOS SANTOS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.976.865-**
|
FELIPE DOS SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.864.065-**
|
GISLENE REGINA BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.864.065-**
|
GISLENE REGINA BATISTA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
