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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.191.586/0001-03 - M. C. DOS SANTOS LTDA
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Processo
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23443.004771/2023-67
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA DE PARA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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03/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 954.090,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 954.090,36
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Valor Acumulado
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R$ 7.644.222,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004771/2023-67
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25/11/2024
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25/10/2025
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2.873.770,83
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3
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957.923,61
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19/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 40 (QUARENTA) DIAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA CONFORME NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, A
PARTIR DE 25/10/2025 ATÉ 03/12/2025.
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25/10/2025
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03/12/2025
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957.923,61
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1
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957.923,61
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09/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM CORREÇÃO DE DOS QUANTITATIVOS ELENCADOS POR CONTA DO SOBRE PREÇO E DE QUE É NECESSÁRIO A MODIFICAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E DE ATENDER O OBJETIVO FINALÍSTICO DO IFAM, O QUE EQUIVALE A 0,40% (ZERO VÍRGULA QUARENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
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09/07/2025
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03/12/2025
|
954.090,36
|
1
|
954.090,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158561
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2024NE000050
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LPP02P42MD9 - REFORMA E AMPL DO REFEITORIO - CAMPUS TABATIN
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.122,24
|
8.122,24
|
0,00
|
0,00
|
922.642,26
|
8.122,24
|
29.024,21
|
890.640,26
|
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158561
|
2025NE000057
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L20RGP4114N - EXPANSAO E REESTRUTURACAO DA REDE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
51.282,35
|
51.282,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
75
|
2026-07-22
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23443.004771/2023-67
|
2026-07-26
|
55571.34
|
|
55
|
2025-02-12
|
23443.004771/2023-67
|
2025-02-18
|
206306.42
|
|
56
|
2025-04-10
|
23443.004771/2023-97
|
2025-04-23
|
140974.99
|
|
57
|
2025-05-19
|
23443.004771/2023-67
|
2025-07-11
|
179062.52
|
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59
|
2025-08-20
|
23443.004771/2023-67
|
2025-09-15
|
284235.69
|
|
61
|
2025-10-21
|
23443.004771/2023-67
|
2025-11-12
|
87939.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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954090.36
|
954090.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.630.572-**
|
ADRIANO SOUZA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
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***.486.252-**
|
GABRIEL SILVEIRA ALENCAR
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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