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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
|
90007/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.080.614/0001-54 - H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23485.001152/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
25/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 173.960,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.496,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2024
|
00014/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001152/2024-13
|
25/11/2024
|
25/11/2025
|
173.960,00
|
12
|
14.496,67
|
|
13/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 25/11/2025 ATÉ 25/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
25/11/2025
|
25/11/2026
|
173.960,00
|
12
|
14.496,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2024NE000063
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.490,00
|
26.739,00
|
0,00
|
23.751,00
|
26.739,00
|
1.131,00
|
1.131,00
|
25.608,00
|
|
158961
|
2025NE000087
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.950,00
|
0,00
|
0,00
|
3.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2026NE000039
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.830,90
|
13.355,90
|
0,00
|
5.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2025NE000074
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.669,00
|
0,00
|
0,00
|
4.669,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2025NE000080
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.592,00
|
4.952,00
|
0,00
|
13.640,00
|
11.500,00
|
2,00
|
2,00
|
11.498,00
|
|
158961
|
2026NE000058
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.360,00
|
0,00
|
0,00
|
2.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
948
|
2026-08-18
|
23485.002118/2026-10
|
2026-08-21
|
2360.00
|
|
926
|
2026-07-01
|
23485.001772/2026-14
|
2026-07-09
|
4950.00
|
|
927
|
2026-07-01
|
23485.001772/2026-14
|
2026-07-09
|
5475.00
|
|
827
|
2025-12-26
|
23485.001152/2024-13
|
2025-12-26
|
3950.00
|
|
892
|
2026-05-21
|
23485.001320/2026-24
|
2026-05-22
|
6548.00
|
|
654
|
2025-03-08
|
23485.001152/2024-13
|
2025-03-31
|
7033.70
|
|
681
|
2025-06-26
|
23485.001152/2024-13
|
2025-06-26
|
12060.00
|
|
748
|
2025-10-07
|
23485.001152/2024-13
|
2025-10-10
|
6514.30
|
|
823
|
2025-12-16
|
23485.001152/2024-13
|
2025-12-18
|
4669.00
|
|
824
|
2025-12-16
|
23485.001152/2024-13
|
2025-12-18
|
13640.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTAZ
|
200
|
4.59
|
918.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
3000
|
1.5
|
4500.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
10
|
150
|
1500.0000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
1000
|
1
|
1000.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
2000
|
4
|
8000.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
200
|
1.52
|
304.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO PASTA - USO PESSOAL PARA DOCUMENTO / CONGRESSO
|
2000
|
3.25
|
6500.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
|
200
|
5.38
|
1076.0000
|
|
Material
|
CANECA CERÂMICA
|
500
|
12
|
6000.0000
|
|
Material
|
COPO
|
500
|
3.5
|
1750.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
500
|
11
|
5500.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
500
|
5
|
2500.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
4
|
115
|
460.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
1000
|
14
|
14000.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
2000
|
15
|
30000.0000
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
10
|
134
|
1340.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
5
|
545
|
2725.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
20
|
54.42
|
1088.4000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
|
300
|
11.22
|
3366.0000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
3000
|
2
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
|
2000
|
3.8
|
7600.0000
|
|
Material
|
AGENDA
|
500
|
20
|
10000.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
200
|
9.07
|
1814.0000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
150
|
10.94
|
1641.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3000
|
3
|
9000.0000
|
|
Material
|
BOTOM
|
3000
|
2.73
|
8190.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
3000
|
3
|
9000.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
20
|
39.38
|
787.6000
|
|
Material
|
BONÉ
|
500
|
9
|
4500.0000
|
|
Material
|
ESTOJO
|
3000
|
7
|
21000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.592.103-**
|
VANDERLANE DOS SANTOS SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
