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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00275/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.750.772/0001-00 - ALENCARINAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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08197.000175/2023-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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21/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 117.058,87
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.754,91
|
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Valor Acumulado
|
R$ 232.108,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00275/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00275/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000175/2023-73
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21/11/2024
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21/11/2025
|
113.782,08
|
12
|
9.481,84
|
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14/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 5.069,28.
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21/11/2024
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21/11/2025
|
118.851,36
|
12
|
9.904,28
|
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22/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 275/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2025 A 21/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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21/11/2025
|
21/11/2026
|
117.058,87
|
12
|
9.754,91
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2024NE000133
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29.090,09
|
10.126,41
|
20.252,82
|
8.837,27
|
|
194049
|
2025NE000011
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.364,13
|
2.201,01
|
827,20
|
113.335,92
|
2.201,01
|
2.201,01
|
2.201,01
|
827,20
|
|
194049
|
2026NE000004
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.436,27
|
12.165,16
|
1.154,44
|
105.116,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87
|
2026-07-03
|
08197.000175/2023-73
|
2026-07-06
|
10090.18
|
|
88
|
2026-08-07
|
08197.000175/2023-73
|
2026-08-11
|
11125.18
|
|
92
|
2026-09-02
|
08197.000175/2023-73
|
2026-09-11
|
10540.18
|
|
94
|
2026-10-06
|
08197.000175/2023-73
|
2026-10-06
|
11045.18
|
|
36
|
2025-01-30
|
08197.000175/2023-73
|
2025-01-31
|
8847.36
|
|
0000000035
|
2025-01-06
|
08197.000175/2023-73
|
2025-01-07
|
8837.27
|
|
044
|
2025-03-07
|
08197.000175/2023-73
|
2025-03-19
|
8173.36
|
|
48
|
2025-04-01
|
08197.000175/2023-73
|
2025-04-29
|
8632.36
|
|
50
|
2025-05-26
|
08197.000175/2023-73
|
2025-05-26
|
8841.36
|
|
51
|
2025-06-27
|
08197.000175/2023-73
|
2025-06-27
|
9157.36
|
|
54
|
2025-07-22
|
08197.000175/2023-73
|
2025-07-22
|
10778.65
|
|
60
|
2025-08-11
|
08197.000175/2023-73
|
2025-08-11
|
8836.36
|
|
57
|
2025-08-06
|
08197.000175/2023-73
|
2025-08-11
|
2197.88
|
|
62
|
2025-09-02
|
08197.000175/2023-73
|
2025-09-17
|
11388.94
|
|
65
|
2025-10-02
|
08197.000175/2023-73
|
2025-10-02
|
11007.65
|
|
67
|
2025-11-04
|
08197.000175/2023-73
|
2025-11-04
|
11012.65
|
|
11.2025
|
2025-12-04
|
08197.000175/2023-73
|
2025-12-08
|
15289.19
|
|
72
|
2026-01-06
|
08197.000175/2023-73
|
2026-01-06
|
12103.62
|
|
76
|
2026-02-03
|
08197.000175/2023-73
|
2026-02-03
|
9913.91
|
|
77
|
2026-03-03
|
08197.000175/2023-73
|
2026-03-05
|
9657.56
|
|
79
|
2026-04-01
|
08197.000175/2023-73
|
2026-04-02
|
10137.56
|
|
81
|
2026-05-05
|
08197.000175/2023-73
|
2026-05-05
|
10097.56
|
|
84
|
2026-06-01
|
08197.000175/2023-73
|
2026-06-02
|
11560.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
9754.906
|
117058.8720
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.302-**
|
ENGRACIA DE SOUZA SALES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
