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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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86154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00114/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23305.015522/2024-62
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DIREITOS DE USO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE USO DO SOFTWARE SIPPAG, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 207.188,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 207.188,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 421.819,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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86154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 86154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015522/2024-62
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14/12/2024
|
13/12/2025
|
207.188,85
|
1
|
207.188,85
|
|
25/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 04 ANOS, A PARTIR DE 14/12/2025 ATÉ 14/12/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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14/12/2025
|
14/12/2029
|
207.188,85
|
1
|
207.188,85
|
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03/09/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EM 03 DE SETEMBRO DE 2026, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP), SITUADO A RUA PEDRO VICENTE, 625, CANINDÉ, SÃO PAULO/SP, FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 86-154/2024, VISANDO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:
1. COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA ACUMULADO DE 11/2024 A 11/2025, TOTALIZANDO O ÍNDICE DE 3,5919%, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 61, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 214.630,87 (DUZENTOS E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 14/12/2025.
2. RATIFICANDO, OS VALORES DO CONTRATO APÓS REAJUSTES E PRIMEIRO ADITIVO PARA OS PERÍODOS ABAIXO, SÃO RESPECTIVAMENTE (CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO NO PROCESSO):
A) DE 11/2024 A 11/2025 - R$ 214.630,87 (DUZENTOS E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS);
B) DE 11/2025 A 12/2029 - R$ 858.523,59 (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
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14/12/2025
|
14/12/2029
|
207.188,85
|
1
|
207.188,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000743
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.531,48
|
34.531,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000182
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
183.797,22
|
18.621,64
|
0,00
|
165.175,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000160
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
132.163,77
|
0,00
|
0,00
|
132.163,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000832
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.797,30
|
29.925,31
|
0,00
|
21.871,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1476
|
2026-07-28
|
23305.015522/2024-62
|
2026-08-03
|
17265.74
|
|
1512
|
2026-09-01
|
23305.015522/2024-62
|
2026-09-04
|
17265.74
|
|
1542
|
2026-09-28
|
23305.015522/2024-62
|
2026-10-01
|
17265.74
|
|
992
|
2025-01-02
|
23305.000039/2025-64
|
2025-01-06
|
9783.92
|
|
1011
|
2025-01-28
|
23305.001606/2025-08
|
2025-02-03
|
17265.74
|
|
1032
|
2025-02-28
|
23305.004760/2025-23
|
2025-03-17
|
17265.74
|
|
1053
|
2025-03-28
|
23305.006093/2025-13
|
2025-04-01
|
17265.74
|
|
1076
|
2025-04-28
|
23305.015522/2024-62
|
2025-05-06
|
17265.74
|
|
1096
|
2025-05-28
|
23305.013047/2025-71
|
2025-06-05
|
17265.74
|
|
1120
|
2025-06-30
|
23305.014936/2025-55
|
2025-07-07
|
17265.74
|
|
1143
|
2025-07-28
|
23305.016793/2025-16
|
2025-08-04
|
17265.74
|
|
1170
|
2025-08-28
|
23305.019102/2025-36
|
2025-09-01
|
17265.74
|
|
1196
|
2025-09-29
|
23305.021869/2025-25
|
2025-10-01
|
17265.74
|
|
1221
|
2025-10-28
|
23305.023813/2025-13
|
2025-11-03
|
17265.74
|
|
1246
|
2025-11-30
|
23305.025936/2025-81
|
2025-12-01
|
17265.74
|
|
1278
|
2026-01-05
|
23305.000136/2026-38
|
2026-01-06
|
7481.82
|
|
1279
|
2026-01-07
|
23305.000554/2026-25
|
2026-01-09
|
9783.92
|
|
1301
|
2026-01-29
|
23305.002631/2026-81
|
2026-02-11
|
17265.74
|
|
1330
|
2026-02-27
|
23305.004457/2026-10
|
2026-03-05
|
17265.74
|
|
1360
|
2026-03-28
|
23305.006682/2026-82
|
2026-04-01
|
17265.74
|
|
1388
|
2026-04-28
|
23305.015522/2024-62
|
2026-05-11
|
17265.74
|
|
1415
|
2026-05-29
|
23305.015522/2024-62
|
2026-06-01
|
17265.74
|
|
1443
|
2026-07-02
|
23305.013619.2026-01
|
2026-07-06
|
17265.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
9666.38
|
115996.5600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
4146.21
|
49754.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
41437.77
|
41437.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.866-**
|
AFONSO LIMA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.469.578-**
|
STELA HALER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
