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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
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Processo
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23762.008252/2021-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO/DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES HOSPITALARES, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM SUAS DEPENDÊNCIAS, BEM COMO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE EFICÁCIA DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES HOSPITALARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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01/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.736.638,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.736.638,36
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Valor Acumulado
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R$ 55.824.687,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.008252/2021-01
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02/12/2024
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01/12/2025
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4.575.361,20
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1
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4.575.361,20
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08/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, CONFORME PARECER - SEI 33 (48231468), A PARTIR DE 02/12/2024 O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 483.555,10 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) E PASSARÁ A VIGORAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 46421370 ), COM VALOR TOTAL DE R$ 5.802.661,19 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
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02/12/2024
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01/12/2025
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5.802.661,19
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1
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5.802.661,19
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03/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2024, COM A PRESENTE REPACTUAÇÃO, CONFORME O PARECER - SEI 108 (53124961), CONSIDERANDO O INCREMENTO DE VALORES REFERENTES AO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE, AJUSTES DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE ACORDO COM CCT 2025 E AJUSTE REFERENTE AO AUXILIO DE VALE TRANSPORTE, A PRESENTE REPACTUAÇÃO O VALOR MENSAL ATUALIZADO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 508.370,30 (QUINHENTOS E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) E PASSARÁ A VIGORAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 53124652) E O VALOR TOTAL SERÁ DE R$ 6.065.395,33 (SEIS MILHÕES, SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS),
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02/12/2024
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01/12/2025
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6.100.443,60
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1
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6.100.443,60
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10/10/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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ONDE SE LÊ:
4.1 CONSIDERANDO O PARECER - SEI 108 (53124961, A DIFERENÇA MENSAL ENTRE O VALOR REPACTUADO E O VALOR CONTRATUAL APURADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A JUNHO DE 2025 APRESENTADOS NA PLANILHA A SEGUIR, RESTANDO PARA
ESTE PERÍODO UMA DIFERENÇA A SER FATURADA DE R$ 9.681,95 (NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
LEIA-SE:
4.1 CONSIDERANDO O PARECER - SEI 108 (53124961 E DESPACHO - SEI 54125732 A DIFERENÇA MENSAL ENTRE O VALOR REPACTUADO E O VALOR CONTRATUAL APURADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025 APRESENTADOS NA PLANILHA.
A SEGUIR, RESTANDO PARA ESTE PERÍODO UMA DIFERENÇA A SER FATURADA DE R$ 11.827,14 (ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
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02/12/2024
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01/12/2025
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6.100.443,60
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1
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6.100.443,60
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/12/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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02/12/2025
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01/12/2026
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6.100.443,60
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1
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6.100.443,60
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26/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUALITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO I, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE ALTERAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ÁREA, DA QUAL 175,09 M² ERA ORIGINALMENTE CLASSIFICADA COMO “ADMINISTRATIVAS – PISOS FRIOS/ACARPETADOS” (CÉLULA M45) E PASSOU A SER ENQUADRADA NA CATEGORIA “ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMELHADAS – ÁREAS OPERACIONAIS – 2ª A 6ª FEIRA – 12H” (CÉLULA M11), CONFORME ATUALIZAÇÃO REGISTRADA NO ENCARTE III (DETALHAMENTO DE ÁREAS) DO CONTRATO VIGENTE.
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE CUSTO COM A INCLUSÃO DE ODORIZADOR AOS PROTOCOLOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, RESTRITO AO USO EM BANHEIROS, CONFORME PARECER – SEI 1 (SEI Nº 50862178), EMITIDO E APROVADO PELA CCIH, ONDE FOI DEFINIDO O QUANTITATIVO DE 10 LITROS MENSAIS, SUFICIENTES PARA A DEMANDA ATUAL;
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO NO CUSTO COM A INCLUSÃO DE 250 BAGS MENSAIS DE ÁLCOOL SPRAY PARA SUPRIR A DEMANDA DO NOVO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, LOCALIZADO NO PRÉDIO DA LANEIRA. RESSALTA-SE QUE A ÁREA SERÁ LIMPA POR MEIO DO CONTRATO UFPEL, ENTRETANTO, O REFERIDO CONTRATO NÃO CONTEMPLA O FORNECIMENTO DESSE INSUMO, PORTANTO SERÁ FORNECIDO POR MEIO DESSE CONTRATO;
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO NO CUSTO REFERENTE A INCLUSÃO DE 01 (UM) POSTO DIURNO DE 44 HORAS SEMANAIS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A UNIDADE DE BLOCO CIRÚRGICO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA EQUIPE DE AUXILIARES DE LIMPEZA ATUANTES NA REFERIDA UNIDADE.
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26/01/2026
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01/12/2026
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6.249.695,25
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1
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6.249.695,25
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14/04/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2024 (43513643), A PARTIR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 PARA O INCREMENTO DE REAJUSTE DE IPCA, COM VALOR ESTIMADO PARA DEZEMBRO NO VALOR DE R$ 525.926,74 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) E A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 PARA O INCREMENTO REFERENTE AOS VALORES REAJUSTADOS PELA CCT E IPCA, COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 560.801,90 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL OITOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS),
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26/01/2026
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01/12/2026
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6.729.622,80
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1
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6.729.622,80
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28/07/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2024 (43513643), A PARTIR DO MÊS DE MARÇO DE 2026 PARA O INCREMENTO DOS VALORES DECORRENTE DO AUMENTO DO VALE TRANSPORTE, COM A PRESENTE REPACTUAÇÃO O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 561.386,53 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO PARA A VIGÊNCIA ATUALIZADO DE R$ 6.700.009,31 (SEIS MILHÕES, SETECENTOS MIL NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
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02/12/2024
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01/12/2026
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6.700.009,32
|
1
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6.700.009,32
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17/09/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/12/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/12/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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02/12/2026
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01/12/2027
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6.736.638,36
|
1
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6.736.638,36
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23/09/2026
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00006/2026
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Termo de Apostilamento
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SEGUINDO PARA EFEITO DE CORREÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO (64857613), MANTENDO O TEXTO E SOMENTE AJUSTANDO: ONDE SE LÊ: VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO: R$ 525.926,74, LEIA-SE: VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO: R$ 561.386,53
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02/12/2026
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01/12/2027
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6.736.638,36
|
1
|
6.736.638,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155901
|
2024NE002149
|
UEM4B000000 - UEM4B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
381.280,10
|
381.280,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2025NE000157
|
UEM5B000000 - UEM5B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.782.498,29
|
516.832,67
|
345.499,01
|
1.920.166,61
|
516.832,67
|
0,00
|
0,00
|
862.331,68
|
|
155901
|
2025NE000679
|
UEHRB000000 - UEHRB000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.049.461,18
|
0,00
|
169.100,44
|
2.880.360,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE000073
|
UEM6B000000 - UEM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.056.071,53
|
506.085,35
|
0,00
|
1.549.986,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE000716
|
UEHRB000000 - UEHRB000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.250.301,74
|
56.470,44
|
0,00
|
2.193.831,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE001041
|
UEM6B000000 - UEM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.121.603,80
|
1.121.603,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE001039
|
UEM6B000000 - UEM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
561386.53
|
6736638.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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