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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155021 - EBSERH HU-UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 155021 - EBSERH HU-UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00994/2024
Unidade Realizadora da Compra 155021 - EBSERH HU-UFMG
Número da Compra 90270/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA
Processo 23537.033150/2024-22
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2024
Vig. Fim 27/05/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 10.610,00
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 1.768,33
Valor Acumulado R$ 10.609,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/11/2024 00994/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00994/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.033150/2024-22 27/11/2024 27/05/2025 10.610,00 6 1.768,33
17/10/2026 00994/2024 Termo de Encerramento 27/11/2024 27/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155021 2025NE001789 OCF40000036 - OCF40000036 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.696,00 0,00 0,00 1.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2025NE001265 OCF40000036 - OCF40000036 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2025NE001589 OCF40000036 - OCF40000036 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.697,60 0,00 0,00 1.697,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2025NE003161 OCHR00SUS36 - OCHR00SUS36 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.697,60 0,00 0,00 1.697,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2025NE002416 OCF50000036 - OCF50000036 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.697,60 0,00 0,00 1.697,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2025NE003037 OCF40000036 - OCF40000036 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.697,60 0,00 0,00 1.697,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MEIO DE CULTURA 500 21.22 10610.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.333.526-** VÍVIAN STEFANNE SOARES SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo