|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.692.312/0001-15 - FLASH VIGILANCIA LTDA
|
|
Processo
|
08420.008492/2024-28
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.294.996,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.294.996,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.639.346,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.008492/2024-28
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
1.191.864,07
|
1
|
1.191.864,07
|
|
06/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000117/2024, COM DATA BASE EM 01/02/2024, OS QUAIS REAJUSTARAM, RESPECTIVAMENTE, OS SALÁRIOS BÁSICOS E VALE-ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 19/2024-SR/PF/RN
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
1.211.963,67
|
1
|
1.211.963,67
|
|
30/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000199/2025, COM DATA BASE EM 01/02/2025, A QUAL REAJUSTOU OS SALÁRIOS-BÁSICOS, BENEFÍCIO SOCIAL SINDICAL, AUXÍLIO-SAÚDE, VALE-ALIMENTAÇÃO, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.289/2024, O QUAL REAJUSTOU A TARIFA DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE NATAL, A PARTIR DE DEZEMBRO/2024.
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
1.314.620,49
|
1
|
1.314.620,49
|
|
07/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/12/2025 ATÉ 01/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
02/12/2025
|
01/12/2026
|
1.294.996,60
|
1
|
1.294.996,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2024NE000275
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.022,03
|
101.022,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2025NE000039
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.520.012,63
|
436.489,59
|
10.319,56
|
1.073.203,48
|
313.694,99
|
139.721,57
|
139.721,57
|
224.947,85
|
|
200394
|
2025NE000135
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
70,34
|
0,00
|
0,00
|
70,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000033
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
426.221,13
|
318.654,77
|
0,00
|
107.566,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000076
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
956.710,56
|
235.585,74
|
10.161,57
|
710.963,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000158
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.015,97
|
63.285,65
|
0,00
|
31.730,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30
|
2026-08-05
|
08420.004911/2026-14
|
2026-08-07
|
65378.97
|
|
55
|
2026-09-11
|
08420.005811/2026-13
|
2026-09-11
|
65378.97
|
|
31
|
2026-08-05
|
08420.004912/2026-69
|
2026-08-08
|
42150.93
|
|
56
|
2026-09-11
|
08420.005812/2026-50
|
2026-09-12
|
42150.93
|
|
25
|
2026-07-09
|
08420.004303/2026-18
|
2026-07-10
|
42150.93
|
|
24
|
2026-07-09
|
08420.004302/2026-65
|
2026-07-10
|
65378.97
|
|
6223
|
2025-04-01
|
08420.002301/2025-03
|
2025-04-06
|
61226.88
|
|
6200
|
2025-01-13
|
08420.000300/2025-16
|
2025-01-21
|
61226.88
|
|
6343
|
2025-12-24
|
08420.008467/2025-25
|
2025-12-26
|
42794.60
|
|
6201
|
2025-01-13
|
08420.000301/2025-61
|
2025-01-21
|
39481.08
|
|
6220
|
2025-03-28
|
08420.002265/2025-70
|
2025-04-06
|
61226.88
|
|
6205
|
2025-02-03
|
08420.000990/2025-11
|
2025-03-12
|
61226.88
|
|
6206
|
2025-02-03
|
08420.000993/2025-47
|
2025-03-12
|
39481.08
|
|
6221
|
2025-03-28
|
08420.002267/2025-69
|
2025-04-06
|
39481.08
|
|
6224
|
2025-04-01
|
08420.002302/2025-40
|
2025-04-06
|
39481.08
|
|
6242
|
2025-05-16
|
08420.003445/2025-79
|
2025-05-21
|
39481.08
|
|
6241
|
2025-05-16
|
08420.003422/2025-64
|
2025-05-21
|
61226.88
|
|
6248
|
2025-06-02
|
08420.004027/2025-07
|
2025-06-11
|
61226.88
|
|
6250
|
2025-06-02
|
08420.004028/2025-43
|
2025-06-11
|
39481.08
|
|
6262
|
2025-07-04
|
08420.004784/2025-72
|
2025-07-12
|
61226.88
|
|
6263
|
2025-07-04
|
08420.004785/2025-17
|
2025-07-12
|
39481.08
|
|
6278
|
2025-08-22
|
08420.005852/2025-11
|
2025-08-30
|
66407.06
|
|
6279
|
2025-08-22
|
08420.005853/2025-65
|
2025-08-30
|
42794.60
|
|
6364
|
2026-02-02
|
08420.000627/2026-79
|
2026-02-03
|
65415.43
|
|
6291
|
2025-09-19
|
08420.006428/2025-93
|
2025-09-21
|
16567.55
|
|
6290
|
2025-09-19
|
08420.006427/2025-49
|
2025-09-21
|
25901.10
|
|
6289
|
2025-09-19
|
08420.006426/2025-02
|
2025-09-21
|
70.34
|
|
6296
|
2025-09-26
|
08420.006630/2025-15
|
2025-09-29
|
66407.06
|
|
6297
|
2025-09-26
|
08420.006631/2025-60
|
2025-09-29
|
42794.60
|
|
6308
|
2025-10-07
|
08420.006831/2025-12
|
2025-10-08
|
42794.60
|
|
6307
|
2025-10-07
|
08420.006830/2025-78
|
2025-10-08
|
66407.06
|
|
10
|
2026-05-18
|
08420.003057/2026-79
|
2026-05-20
|
65415.43
|
|
6326
|
2025-11-28
|
08420.007904/2025-93
|
2025-11-30
|
66407.06
|
|
6329
|
2025-11-28
|
08420.007905/2025-38
|
2025-11-30
|
42794.60
|
|
6352
|
2026-01-08
|
08420.000114/2026-68
|
2026-01-21
|
42150.93
|
|
6351
|
2026-01-08
|
08420.000113/2026-13
|
2026-01-21
|
65415.43
|
|
6342
|
2025-12-24
|
08420.008466/2025-81
|
2025-12-29
|
66407.06
|
|
6366
|
2026-02-04
|
08420.000628/2026-13
|
2026-02-10
|
42150.93
|
|
6382
|
2026-03-24
|
08420.001779/2026-99
|
2026-03-24
|
42150.93
|
|
6378
|
2026-03-18
|
08420.001778/2026-44
|
2026-03-20
|
65415.43
|
|
6394
|
2026-04-16
|
08420.002393/2026-02
|
2026-04-23
|
42150.93
|
|
6395
|
2026-04-16
|
08420.002392/2026-50
|
2026-04-18
|
65415.43
|
|
9
|
2026-05-18
|
08420.003058/2026-13
|
2026-05-26
|
42150.93
|
|
20
|
2026-06-10
|
08420.003726/2026-11
|
2026-06-17
|
42150.93
|
|
17
|
2026-06-10
|
08420.003725/2026-68
|
2026-06-18
|
65415.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
72257.74
|
72257.7400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
143724.26
|
431172.7800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
142672.49
|
285344.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
146473.94
|
146473.9400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
144071.36
|
288142.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
71604.44
|
71604.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.025.001-**
|
GILMARA VICENTE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.266.184-**
|
JOSENILDO EUGÊNIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
