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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255023 - FUNASA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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255023 - FUNASA/RR
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.835.232/0001-25 - RR TECH LTDA
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Processo
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25270.000710/2018-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIAS DE DOCUMENTOS,SCANNER,CARTÃO DE VISITA,ARTE GRÁFICA,ENCADERNAÇÃO,PRETO E BRANCO,COLORIDO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO,COM A REPOSIÇÃO DE PEÇASE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO SEUPERFEITO FUNCIONAMENTO,INCLUINDO PAPEL,BEM COMO ASSISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DERESPONSABILIDADE DA CONTRATADA,VISANDO ADEQUAÇÃO AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2019
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Vig. Fim
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21/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.585,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.585,63
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Valor Acumulado
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R$ 16.756,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25270.000710/2018-18
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22/02/2019
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21/02/2020
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5.585,63
|
1
|
5.585,63
|
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21/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2019 (SERVIÇOS REPROGRÁFICOS) POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
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22/02/2020
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21/02/2021
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5.585,63
|
1
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5.585,63
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18/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/COPIA DE DOCUMENTOS, SCANNER, CARTÃO DE VISITA, ARTE GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUINDO PAPEL, BEM COMO ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SUEST/RR.
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22/02/2021
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21/02/2022
|
5.585,63
|
1
|
5.585,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255023
|
2021NE400030
|
ADMGMURR - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255023
|
2018NE800288
|
MAGMURR - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255023
|
2019NE800273
|
ADMGMURR - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255023
|
2020NE800072
|
ADMGMURR - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSO USO OFICIAL / SEGURANÇA
|
7980
|
0.1
|
798.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSO USO OFICIAL / SEGURANÇA
|
1020
|
0.94
|
958.8000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSO USO OFICIAL / SEGURANÇA
|
20
|
5.17
|
103.4000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSO USO OFICIAL / SEGURANÇA
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSO USO OFICIAL / SEGURANÇA
|
30
|
0.67
|
20.1000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSO USO OFICIAL / SEGURANÇA
|
50
|
1.4
|
70.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSO USO OFICIAL / SEGURANÇA
|
1350
|
1.3
|
1755.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSO USO OFICIAL / SEGURANÇA
|
52
|
0.22
|
11.4400
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICA
|
67
|
26.67
|
1786.8900
|
|
Serviço
|
ENCADERNAÇÃO /DESENCADERNAÇÃO - LIVRO / REVISTA (FOLHAS SOLTAS)
|
16
|
2
|
32.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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