Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200376 - SR/PF/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 200376 - SR/PF/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200376 - SR/PF/GO
Número da Compra 00009/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 90.347.840/0013-51 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Processo 08295.001347/2024-07
Objeto SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) ELEVADORES DA SR/PF/GO
Informações Complementares
Vig. Início 13/11/2024
Vig. Fim 13/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 86.473,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.206,14
Valor Acumulado R$ 170.573,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/11/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.001347/2024-07 13/11/2024 13/11/2025 84.100,00 1 84.100,00
10/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E APLICAÇÃO DE REAJUSTE . 14/11/2025 13/11/2026 86.473,68 12 7.206,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200376 2024NE000238 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200376 2024NE000239 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200376 2026NE000035 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.287,61 0,00 0,00 10.287,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200376 2025NE000056 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200376 2025NE000057 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.000,00 4.000,00 234,00 31.766,00 4.000,00 0,00 0,00 4.234,00
200376 2026NE000063 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112,90 0,00 0,00 112,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200376 2026NE000100 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.728,49 0,00 8.225,80 18.502,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4043 2026-07-01 08295.001347/2024-07 2026-08-04 4112.90
4503 2026-08-01 08295.001347/2024-07 2026-09-24 4112.90
5370 2026-09-10 08295.001347/2024-07 2026-10-08 4112.90
3606 2026-06-01 08295.001347/2024-07 2026-07-08 4112.90
64619 2025-10-01 08295.001347/2024-07 2025-10-07 4000.00
61079 2024-12-06 08295.000102/2025-35 2025-01-08 4000.00
61170 2025-01-02 08295.001347/2024-07 2025-02-07 4000.00
61555 2025-02-03 08295.001347/2024-07 2025-03-11 4000.00
61947 2025-03-01 08295.001347/2024-07 2025-04-07 4000.00
62395 2025-04-01 08295.001347/2024-07 2025-05-09 4000.00
63272 2025-06-02 08295.001347/2024-07 2025-07-08 4000.00
62836 2025-05-02 08295.001347/2024-07 2025-06-09 4000.00
63682 2025-07-01 08295.001347/2024-07 2025-08-04 4000.00
64135 2025-08-01 08295.001347/2024-07 2025-09-17 4000.00
241 2025-11-05 08295.001347/2024-07 2025-11-10 4000.00
435 2025-12-01 08295.001347/2024-07 2025-12-02 4000.00
1746 2026-01-29 08295.001347/2024-07 2026-01-30 4112.90
1333 2026-01-02 08295.001347/2024-07 2026-02-09 4112.90
1791 2026-02-02 08295.001347/2024-07 2026-03-10 4112.90
2229 2026-03-02 08295.001347/2024-07 2026-04-09 4112.90
3131 2026-05-02 08295.001347/2024-07 2026-06-01 4112.90
2676 2026-04-01 08295.001347/2024-07 2026-05-04 4112.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR 12 3093.24 37118.8800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 4112.9 49354.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo