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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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90049/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.900.474/0001-40 - ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23540.020418/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ASSISTENCIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (HUPAA-UFAL), FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.021087/2024-22.
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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23/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.553.829,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.553.829,44
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Valor Acumulado
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R$ 16.535.966,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.020418/2024-15
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23/12/2024
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23/12/2025
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1.959.348,72
|
1
|
1.959.348,72
|
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23/01/2025
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00005/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2025, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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23/12/2024
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23/12/2025
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1.959.348,72
|
1
|
1.959.348,72
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26/08/2025
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00044/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS POSTOS DE TRABALHO DO CONTRATO Nº 17/2024, EM CONSONÂNCIA COM O PREVISTO NOS ITENS 4.1.6 A 4.1.10 DO TERMO DE REFERÊNCIA (42108372) E ART. 172 DO RLCE 2.0.
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29/08/2025
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23/12/2025
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2.435.238,48
|
1
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2.435.238,48
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25/11/2025
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00076/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2025, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AL000007/2025 (49169430) E NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AL000011/2025 (49169434), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.
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23/12/2024
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23/12/2025
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2.570.154,96
|
1
|
2.570.154,96
|
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18/12/2025
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00077/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 24/12/2025 E ENCERRAMENTO EM 23/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; B) A ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE APÓS O PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, QUANTO À EXCLUSÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS E ALTERAÇÃO DAS ALÍQUOTAS EFETIVAS DE PIS/COFINS DAQUELAS CONTRATADAS SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
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24/12/2025
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23/12/2026
|
2.470.804,80
|
1
|
2.470.804,80
|
|
21/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2026, EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO DECRETO FEDERAL Nº 12.797/2025, QUE ESTABELECEU O NOVO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
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23/12/2024
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23/12/2026
|
2.553.829,44
|
1
|
2.553.829,44
|
|
29/01/2026
|
00004/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2026, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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23/12/2024
|
23/12/2026
|
2.553.829,44
|
1
|
2.553.829,44
|
|
23/09/2026
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00060/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 17/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025.
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23/09/2026
|
23/12/2026
|
2.553.829,44
|
1
|
2.553.829,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155126
|
2025NE001791
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.916,60
|
75.305,81
|
18.835,04
|
40.775,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE001078
|
EAM60000000 - EAM60000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
851.276,48
|
212.819,12
|
43.521,51
|
594.935,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2024NE002041
|
EAM40000000 - EAM40000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.698,90
|
65.698,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000650
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
801.962,36
|
0,00
|
246.736,27
|
555.226,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000002
|
EAM50000000 - EAM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000004
|
EAM50000000 - EAM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.625.690,23
|
0,00
|
0,00
|
1.625.690,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000003
|
EAM60000000 - EAM60000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
984.749,49
|
0,00
|
0,00
|
984.749,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000581
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.819,12
|
0,00
|
0,00
|
212.819,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE002044
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.819,12
|
212.819,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-24
|
123540.21
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-24
|
121761.92
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-24
|
127691.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
5185.23
|
497782.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
5695.96
|
273406.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
5387.31
|
517181.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4913.29
|
58959.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4855.66
|
116535.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
5989.09
|
143738.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
6039.11
|
289877.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4913.29
|
58959.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
5576.24
|
267659.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
4579.58
|
329729.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.644-**
|
DANIEL LUIS GOMES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.481.204-**
|
MAÍRA CARNEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.415.344-**
|
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.929.014-**
|
LARISSA DE FÁTIMA ALVES VALERIANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.458.984-**
|
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.031.804-**
|
BRUNA LUIZA DE BARROS MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.397.251-**
|
RAFAEL SANTOS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.397.251-**
|
RAFAEL SANTOS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.929.014-**
|
LARISSA DE FÁTIMA ALVES VALERIANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.458.984-**
|
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.468.654-**
|
EVERSON LAU DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
16
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
