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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90149/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.667.804/0001-89 - VILA SUISSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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2024DL000149
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Objeto
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PEÇAS DE ARMAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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25/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.434.375,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.434.375,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 18.360.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00080/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000149
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25/11/2024
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25/11/2025
|
1.147.500,00
|
1
|
1.147.500,00
|
|
30/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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DO OBJETO E VIGÊNCIA
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25/11/2025
|
25/11/2026
|
1.434.375,00
|
1
|
1.434.375,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2024NE001004
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.147.500,00
|
1.147.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.405.572,75
|
258.072,75
|
258.072,75
|
889.427,25
|
|
168005
|
2025NE001006
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
286.875,00
|
286.875,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
873
|
2025-05-21
|
2024DL000149
|
2025-05-30
|
120487.50
|
|
872
|
2025-05-21
|
2024DL000149
|
2025-05-30
|
137700.00
|
|
884
|
2025-07-15
|
2024DL000149
|
2025-08-19
|
114750.00
|
|
885
|
2025-07-15
|
2024DL000149
|
2025-08-19
|
114750.00
|
|
895
|
2025-08-01
|
2024DL000149
|
2025-08-19
|
143437.50
|
|
883
|
2025-07-15
|
2024DL000149
|
2025-08-19
|
137700.00
|
|
898
|
2025-08-13
|
2024DL000149
|
2025-09-09
|
89505.00
|
|
917
|
2025-11-13
|
2024DL000149
|
2025-11-28
|
31097.25
|
|
938
|
2026-02-25
|
2024DL000149
|
2026-03-10
|
68850.00
|
|
940
|
2026-02-25
|
2024DL000149
|
2026-03-10
|
5737.50
|
|
936
|
2026-02-25
|
2024DL000149
|
2026-03-10
|
68850.00
|
|
939
|
2026-02-25
|
2024DL000149
|
2026-03-10
|
34539.75
|
|
937
|
2026-02-25
|
2024DL000149
|
2026-03-10
|
68735.25
|
|
932
|
2026-02-05
|
2024DL000149
|
2026-02-27
|
68850.00
|
|
933
|
2026-02-05
|
2024DL000149
|
2026-02-27
|
51637.50
|
|
953
|
2026-03-17
|
2024DL000149
|
2026-03-30
|
68850.00
|
|
954
|
2026-03-17
|
2024DL000149
|
2026-03-30
|
68850.00
|
|
955
|
2026-03-17
|
2024DL000149
|
2026-03-30
|
40047.75
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
12500
|
114.75
|
1434375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
|
ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.238.856-**
|
GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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