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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158141 - IFRS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158141 - IFRS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158743 INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE
158743 INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00170/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 90093/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 68.765.049/0001-79 - CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A.
Processo 23419.005990/2024-41
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA A REITORIA E CAMPUS ROLANTE DO IFRS
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2024
Vig. Fim 01/12/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 901.762,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 901.762,07
Valor Acumulado R$ 1.769.448,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/11/2024 00170/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005990/2024-41 01/12/2024 01/12/2029 860.180,00 1 860.180,00
06/10/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO EM 5,26702%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 170/2024, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025 01/12/2024 01/12/2029 901.762,07 1 901.762,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158141 2024NE000330 L20RLP6200I - VEICULOS IFRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.944,00 10.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158141 2024NE000331 L20RLP6200I - VEICULOS IFRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6,87 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158743 2024NE000166 L20RLP6200I - VEICULOS IFRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.432,00 4.432,00 0,00 0,00 4.432,00 0,00 0,00 4.432,00
158141 2025NE000156 L20RLP6200I - VEICULOS IFRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.870,00 2.491,34 0,00 4.378,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158141 2025NE000155 L20RLP6200I - VEICULOS IFRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 98.478,00 43.768,00 1.034,02 53.675,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158743 2025NE000042 L20RLP6200I - VEICULOS IFRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.409,78 9.715,91 0,00 16.693,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158141 2026NE000148 L20RLP6200I - VEICULOS IFRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 95.662,83 51.861,83 0,00 43.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
31003 2026-07-23 23419.005990/2024-41 2026-07-27 10942.00
31002 2026-07-23 23419.005990/2024-41 2026-08-10 2216.00
32589 2026-09-14 23419.005990/2024-41 2026-09-15 10942.00
31721 2026-08-12 23419.005990/2024-41 2026-08-27 10942.00
31720 2026-08-12 23419.005990/2024-41 2026-09-01 2216.00
32590 2026-09-15 23419.005990/2024-41 2026-10-01 2216.00
33084 2026-10-06 23419.005990/2024-41 2026-10-08 2216.00
33082 2026-10-06 23419.005990/2024-41 2026-10-06 10942.00
23401 2025-11-05 23419.005990/2024-41 2025-11-06 10942.00
29859 2026-06-09 23419.005990/2024-41 2026-06-17 2216.00
17143 2025-05-21 23419.005990/2024-41 2025-06-06 2216.00
17810 2025-06-04 23419.005990/2024-41 2025-06-06 2216.00
17144 2025-05-21 23419.005990/2024-41 2025-06-06 2216.00
19293 2025-07-09 23419.005990/2024-41 2025-07-09 10942.00
16170 2025-04-30 23419.005990/2024-41 2025-05-05 2925.86
16167 2025-04-30 23419.005990/2024-41 2025-04-30 7668.40
16169 2025-04-30 23419.005990/2024-41 2025-05-05 10942.00
16168 2025-04-30 23419.005990/2024-41 2025-05-05 10942.00
7522 2025-04-30 23419.005990/2024-41 2025-05-05 3496.45
17141 2025-05-21 23419.005990/2024-41 2025-06-06 1181.87
8994 2025-06-09 23419.005990/2024-41 2025-06-09 127.30
18082 2025-06-09 23419.005990/2024-41 2025-06-09 10942.00
9862 2025-07-09 23419.005990/2024-41 2025-07-09 132.63
18823 2025-07-02 23419.005990/2024-41 2025-07-10 2216.00
20997 2025-09-01 23419.005990/2024-41 2025-09-02 2216.00
22149 2025-10-01 23419.005990/2024-41 2025-10-01 10942.00
20471 2025-08-14 23419.005990/2024-41 2025-08-18 2216.00
20577 2025-08-18 23419.005990/2024-41 2025-08-18 10942.00
ND 11161 2025-08-18 23419.005990/2024-41 2025-08-18 111.15
20996 2025-09-01 23419.005990/2024-41 2025-09-01 10942.00
12797 2025-10-03 23419.005990/2024-41 2025-10-03 301.90
8740 2025-05-29 23419.005990/2024-41 2025-09-09 216.10
22151 2025-10-01 23419.005990/2024-41 2025-10-10 2216.00
23400 2025-11-05 23419.005990/2024-41 2025-11-14 2216.00
24433 2025-12-04 23419.005990/2024-41 2025-12-04 10942.00
24436 2025-12-04 23419.005990/2024-41 2025-12-17 2216.00
26553 2026-02-12 23419.005990/2024-41 2026-02-24 2320.13
26547 2026-02-12 23419.005990/2024-41 2026-02-18 10942.00
25431 2026-01-05 23419.005990/2024-41 2026-01-06 10964.00
25631 2026-01-09 23419.005990/2024-41 2026-01-09 2294.09
27459 2026-03-11 23419.005990/2024-41 2026-03-30 2216.00
28215 2026-04-07 23419.005990/2024-41 2026-04-08 10953.00
27477 2026-03-12 23419.005990/2024-41 2026-03-12 10942.00
28214 2026-04-07 23419.005990/2024-41 2026-05-05 2216.00
29040 2026-05-11 23419.005990/2024-41 2026-05-20 2216.00
29511 2026-06-01 23419.005990/2024-41 2026-06-01 10949.10
30050 2026-06-17 23419.005990/2024-41 2026-06-26 10942.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 10000 6.87 68700.0000
Serviço PEDÁGIO ELETRÔNICO 1000 1 1000.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1000 1 1000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 120 2887.472 346496.6400
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 60 2332.7225 139963.3500
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 60 3194.854 191691.2400
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 60 2548.514 152910.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.717.620-** JACIRA CASAGRANDE Gestor
***.187.350-** JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA Gestor Substituto
***.367.930-** CRISTIANO CONCEIÇÃO DA ROSA Fiscal Técnico
***.490.150-** Samoel Giehl Fiscal Administrativo
***.002.780-** Adriana de Oliveira Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
GARANTIA CONTRATO 541.30 KB 29/11/2024 09:20:44
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 202 2024 VIGENTE 77.21 KB 29/11/2024 09:20:26
DOU CONTRATO 188.46 KB 29/11/2024 09:19:56
CONTRATO ASSINADO 1.21 MB 29/11/2024 09:19:39
Empenho Inicial 2024NE000331 33.03 KB 29/11/2024 09:19:19
Empenho Inicial 2024NE000330 37.26 KB 29/11/2024 09:18:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo