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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00032/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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50501.351341/2018-13
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 31(TRINTA E UM) PURIFICADORES DE ÀGUA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2018
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Vig. Fim
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03/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 30.340,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.528,36
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Valor Acumulado
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R$ 440.211,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2018
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00033/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50501.351341/2018-13
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03/12/2018
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03/12/2019
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28.167,84
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12
|
2.347,32
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19/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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03/12/2019
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03/12/2020
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28.167,84
|
12
|
2.347,32
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31/12/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, A PARTIR DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019, NO PERCENTUAL DE 3,2620%.
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03/12/2018
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03/12/2021
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29.086,68
|
1
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29.086,68
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27/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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03/12/2020
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03/12/2021
|
29.086,68
|
12
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2.423,89
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22/12/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, A PARTIR DE 08 DE NOVEMBRO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 4,3100%
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03/12/2018
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03/12/2021
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30.340,32
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12
|
2.528,36
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24/06/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
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03/12/2018
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03/12/2021
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30.340,32
|
12
|
2.528,36
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16/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 03/12/2021
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03/12/2021
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03/12/2022
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30.340,32
|
12
|
2.528,36
|
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31/12/2021
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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A RENÚNCIA, PELA CONTRATADA, AO DIREITO AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 033/2018, APLICÁVEL A PARTIR DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 10,7385%, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021, CONFORME NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES.
O PRÓXIMO REAJUSTE PODERÁ SER APLICADO A PARTIR DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022, COM BASE NA VARIAÇÃO DO (IPCA/IBGE) DE NOVEMBRO/2021 A NOVEMBRO/2022.
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03/12/2018
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03/12/2022
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30.340,32
|
12
|
2.528,36
|
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15/10/2026
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00033/2018
|
Termo de Encerramento
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03/12/2018
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03/12/2022
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
|
2018NE801570
|
4NAAA271 - CT 034/2018 - PURIFICADORES DE AGUA ANTT SEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393001
|
2019NE800035
|
4NAAA271 - CT 034/2018 - PURIFICADORES DE AGUA ANTT SEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE800092
|
CT0332018 - CT 034/2018 QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE800537
|
CT0332018 - CT 034/2018 QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2021NE000095
|
CT0332018 - CT 034/2018 QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.340,32
|
0,00
|
0,00
|
27.811,96
|
2.528,36
|
0,00
|
0,00
|
2.528,36
|
|
393001
|
2021NE000188
|
CT0332018 - CT 034/2018 QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
501,48
|
0,00
|
0,00
|
501,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
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31
|
978.72
|
30340.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.998.561-**
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ROBSON DE BARROS VILLA NETO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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