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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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18584/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90522/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.132.280/0002-11 - SOLANGE DE ARAUJO SUPERMERCADO
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Processo
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23440.001308/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS DISCENTES DOS CURSOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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04/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.629,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.629,10
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Valor Acumulado
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R$ 42.191,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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18584/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 18584/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001308/2024-74
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04/11/2024
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04/05/2025
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13.781,10
|
1
|
13.781,10
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08/04/2025
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01584/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 18584/2024, CELEBRADO EM 14/10/24, TEM POR
OBJETO O ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO/QUANTITATIVO, E CONSEQUENTEMENTE VALOR, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15ª
DO CONTRATO E ARTIGOS 124 E SEGUINTES DA LEI Nº 14.133/2021, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº
23440.000560.2025-47.
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08/04/2025
|
04/05/2025
|
14.629,10
|
1
|
14.629,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158584
|
2024NE000078
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.557,07
|
2.362,35
|
128,39
|
2.066,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2025NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2025NE000025
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.292,06
|
752,32
|
0,00
|
9.539,74
|
752,32
|
752,32
|
752,32
|
0,00
|
|
158584
|
2025NE000078
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
530,00
|
530,00
|
0,00
|
0,00
|
530,00
|
530,00
|
530,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.348
|
2025-03-19
|
23440.001308/2024-74
|
2025-03-22
|
2734.04
|
|
4385
|
2025-04-09
|
23440.001308/2024-74
|
2025-04-10
|
2724.64
|
|
4512
|
2025-07-11
|
23440.001308/2024-74
|
2025-07-31
|
1282.32
|
|
4461
|
2025-06-12
|
23440.001308/2024-74
|
2025-06-17
|
4081.06
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
33.35
|
6670.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.4
|
1280.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4.24
|
2544.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
7.13
|
285.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
6.44
|
386.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
5.49
|
1921.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
4.92
|
738.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
8.04
|
804.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.678-**
|
ANDRESA JULIANA DE SOUSA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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