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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00110/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90150/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.371.020/0001-02 - METALWAY INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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2024DL000150
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Objeto
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PEÇAS DE ARMAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
|
25/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 495.825,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 495.825,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.346.560,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00110/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000150
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25/11/2024
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25/11/2025
|
396.660,00
|
1
|
396.660,00
|
|
30/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO DE 25% E VIGÊNCIA
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25/11/2025
|
25/11/2026
|
495.825,00
|
1
|
495.825,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2024NE001006
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
396.660,00
|
396.660,00
|
0,00
|
0,00
|
396.660,00
|
8.382,96
|
8.382,96
|
388.277,04
|
|
168005
|
2025NE001003
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.165,00
|
81.405,00
|
17.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40432
|
2025-02-27
|
2024DL000150
|
2025-04-07
|
46700.00
|
|
40738
|
2025-04-30
|
2024DL000150
|
2025-05-23
|
65851.14
|
|
40673
|
2025-04-17
|
2024DL000150
|
2025-05-23
|
75462.78
|
|
40584
|
2025-03-31
|
2024DL000150
|
2025-05-16
|
161552.97
|
|
40883
|
2025-05-29
|
2024DL000150
|
2025-06-09
|
33620.00
|
|
41150
|
2025-07-28
|
2024DL000150
|
2025-09-09
|
5090.15
|
|
41689
|
2025-11-18
|
2024DL000150
|
2025-12-08
|
17760.00
|
|
41837
|
2025-12-16
|
2024DL000150
|
2026-01-19
|
14760.00
|
|
41832
|
2025-12-15
|
2024DL000150
|
2026-01-28
|
740.00
|
|
42294
|
2026-03-31
|
2024DL000150
|
2026-04-28
|
6150.00
|
|
41979
|
2026-01-30
|
2024DL000150
|
2026-03-11
|
40007.50
|
|
42117
|
2026-02-27
|
2024DL000150
|
2026-03-25
|
9187.50
|
|
42220
|
2026-03-18
|
2024DL000150
|
2026-03-30
|
10560.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18750
|
2.45
|
45937.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
31250
|
2.96
|
92500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
115000
|
1.32
|
151800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
15000
|
2.05
|
30750.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
12500
|
2.22
|
27750.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
16250
|
4.51
|
73287.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
15000
|
4.92
|
73800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
|
ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.238.856-**
|
GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.365.646-**
|
JUCILENE DE VILAS BOAS SANTANA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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