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Órgão
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95542 - ESP - DER.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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262211 - ESP - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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262211 - ESP - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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22547/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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262211 - ESP - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.223.709/0001-68 - LANG SERVICOS LTDA
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Processo
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139.00032926/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA NA ÁREA OCUPADA NA NONA DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DR9), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, DA PROPOSTA DO CONTRATADO E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2024
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Vig. Fim
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28/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 242.461,95
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Núm. Parcelas
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15
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Valor Parcela
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R$ 16.164,13
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Valor Acumulado
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R$ 242.461,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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22547/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 22547/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 139.00032926/2024-48
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01/12/2024
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28/02/2026
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242.461,95
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15
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16.164,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-03-20
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12123.09
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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3
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3832.35
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172455.7500
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
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4667.08
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70006.2000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.545.548-**
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CARLOS ALBERTO DAMASCENO PINTO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.276.028-**
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SINEZIO APARECIDO CURTI
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Gestor
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***.687.318-**
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LILIAN MARIA NUNES
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Gestor Substituto
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***.687.318-**
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LILIAN MARIA NUNES
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Fiscal Administrativo
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***.503.518-**
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KARINA RODRIGUES DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.687.318-**
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LILIAN MARIA NUNES
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Fiscal Técnico
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***.503.518-**
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KARINA RODRIGUES DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
931.34 KB |
27/11/2024 11:56:31 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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