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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158444 - IFAM/CMZL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158444 - IFAM/CMZL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158444 - IFAM/CMZL
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Número da Compra
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00003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.745.860/0001-21 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE - ASPRONORTE
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Processo
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23857.001080/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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19/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 177.804,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 177.804,22
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Valor Acumulado
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R$ 177.804,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.001080/2024-21
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19/11/2024
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19/11/2025
|
177.804,22
|
1
|
177.804,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158444
|
2024NE000096
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
177.804,22
|
177.804,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158444
|
2025NE000056
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
826
|
2025-03-26
|
23857.001080/2024-21
|
2025-03-31
|
10981.20
|
|
DANFE837
|
2025-04-20
|
23857.001080/2024-21
|
2025-05-09
|
8761.05
|
|
NF 848
|
2025-05-21
|
23857.001080/2024-21
|
2025-05-26
|
10954.22
|
|
ASS. 868
|
2025-06-30
|
23857.001080/2024-21
|
2025-07-04
|
16712.00
|
|
DANFE888 ASPRONOR
|
2025-07-23
|
23857.001080/2024-21
|
2025-07-24
|
10006.00
|
|
DANFE922
|
2025-08-27
|
23857.001080/2024-21
|
2025-08-27
|
8199.72
|
|
DANFE932
|
2025-09-24
|
23857.001080/2024-21
|
2025-10-03
|
9488.40
|
|
DANFE 955
|
2025-10-22
|
23857.001080/2024-21
|
2025-11-03
|
16745.20
|
|
DANFE 974
|
2025-11-19
|
23857.001080/2024-21
|
2025-12-02
|
14784.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABACAXI PÉROLA
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7656
|
8.56
|
65535.3600
|
|
Material
|
FRUTA
|
5104
|
7.37
|
37616.4800
|
|
Material
|
FRUTA
|
9570
|
4.83
|
46223.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5104
|
5.57
|
28429.2800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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