|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393022 - SUP.REG. PI - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393022 - SUP.REG. PI - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00921/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393022 - SUP.REG. PI - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00237/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.296.490/0001-39 - MOVE INFRAESTRUTURA LTDA.
|
|
Processo
|
50618.000610/2018-61
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NAEXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃORODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ, CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NOPROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC.
|
|
Informações Complementares
|
ESTE TERMO ADITIVO TEVE SEU NÚMERO IDENTIFICADOR A...
|
|
Vig. Início
|
17/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 18.966.266,99
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 632.208,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.175.257,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2018
|
00921/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00921/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.000610/2018-61
|
17/12/2018
|
16/03/2022
|
15.175.257,83
|
30
|
500.000,00
|
|
02/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DO PROJETO COM AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$ 15.175.257,83 (QUINZE MILHÕES CENTO E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 16.295.206,06 (DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.119.948,23 (UM MILHÃO, CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS.
|
02/02/2021
|
16/03/2022
|
15.175.257,83
|
30
|
505.841,93
|
|
15/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS.
|
16/03/2022
|
16/03/2023
|
15.175.257,83
|
30
|
505.841,93
|
|
27/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONVALIDAÇÃO DO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (SEI 2795950), PUBLICADO NO DOU EM 14/03/2019. O TERMO DE RETIFICAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (SEI 2795950), PUBLICADO NO DOU EM 14/03/2019, CONVALIDA-SE PELO PRESENTE ATO, PASSANDO A CONSTAR EXPRESSAMENTE COMO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 921/2018, DE MODO A RETIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, PASSANDO DE 1.095 DIAS PARA 1.185 DIAS, CONTADO DO DIA DA ASSINATURA DO CONTRATO, COM EFICÁCIA APÓS A PUBLICAÇÃO DO SEU EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. O TERMO ADITIVO (SEI 7434468 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO) TEM SUA NUMERAÇÃO ALTERADA PARA ADEQUAR-SE À PRESENTE CONVALIDAÇÃO, PASSANDO A CONSTAR COMO 2º TERMO ADITIVO.
|
27/06/2022
|
16/03/2023
|
15.175.257,83
|
30
|
505.841,93
|
|
15/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. OS AJUSTES OCORRIDOS NOS QUANTITATIVOS DE ALGUNS ITENS PROPORCIONARAM UM CONJUNTO DO ACRÉSCIMOS NO VALOR DE R$ 1.105.192,99 O QUE REPRESENTA UM REFLEXO DE 7,28% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO. QUANTO AO CONJUNTO DOS DECRÉSCIMOS O MESMO RESULTOU NO VALOR DE R$ 1.081.851,29, REPRESENTANDO UM REFLEXO NEGATIVO DE 7,13% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO, COM ISSO, A ADEQUAÇÃO PROPOSTA APRESENTA REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 0,15%.
|
15/03/2023
|
12/09/2023
|
15.175.257,83
|
30
|
505.841,93
|
|
08/09/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. OS AJUSTES OCORRIDOS NOS QUANTITATIVOS DE ALGUNS ITENS PROPORCIONARAM UM CONJUNTO DE ACRÉSCIMOS NO VALOR DE R$ 1.105.192,99 O QUE REPRESENTA UM REFLEXO DE 7,28% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO. QUANTO AO CONJUNTO DOS DECRÉSCIMOS O MESMO RESULTOU NO VALOR DE R$ 1.103127,70, REPRESENTANDO UM REFLEXO NEGATIVO DE 7,27% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO, COM ISSO, A ADEQUAÇÃO PROPOSTA APRESENTA REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 0,01%, EQUIVALENTE A R$ 2.065,29. O VALOR, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 18.908.211,80 (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 18.910.277,09 (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS), DECORRENTE DO AUMENTO DE R$ 2.065,29 (DOIS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. ESSE AUMENTO REPRESENTA 0,01% DE REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO O CONTRATO PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: O PRESENTE CONTRATO, COM VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO PARA O DIA 12/09/2023, FICA PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, TOTALIZANDO 1.910 (UM MIL, NOVECENTOS E DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 10/03/2024. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2023, FICA PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) CONSECUTIVOS PASSANDO A VENCER EM 26/01/2024, TOTALIZANDO 1.820 (UM MIL E OITOCENTOS E VINTE) DIAS.
|
11/09/2023
|
10/03/2024
|
15.175.257,83
|
30
|
505.841,93
|
|
21/02/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. OS AJUSTES OCORRIDOS NOS QUANTITATIVOS DE ALGUNS ITENS PROPORCIONARAM UM CONJUNTO DE ACRÉSCIMOS NO VALOR DE R$ 1.183.880,17 O QUE REPRESENTA UM REFLEXO DE 7,28% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO. QUANTO AO CONJUNTO DOS DECRÉSCIMOS O MESMO RESULTOU NO VALOR DE R$ 1.182.712,71, REPRESENTANDO UM REFLEXO NEGATIVO DE 7,13% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO, COM ISSO, A ADEQUAÇÃO PROPOSTA APRESENTA REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 0,01%, EQUIVALENTE A R$ 1.167,46 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). O VALOR, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 18.910.277,09 (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 18.911.444,55 (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DECORRENTE DO AUMENTO DE R$ 1.167,46 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. ESSE AUMENTO REPRESENTA 0,01% DE REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO. O PRESENTE CONTRATO, COM VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO PARA O DIA 10/03/2024, FICA PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, TOTALIZANDO 2.090 (DOIS MIL E NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 06/09/2024. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM VENCIMENTO EM 26/01/2024, FICA PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) CONSECUTIVOS PASSANDO A VENCER EM 24/07/2024, TOTALIZANDO 2.000 (DOIS MIL) DIAS.
|
10/03/2024
|
06/09/2024
|
15.175.257,83
|
30
|
505.841,93
|
|
04/09/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. OS AJUSTES OCORRIDOS NOS QUANTITATIVOS DE ALGUNS ITENS PROPORCIONARAM UM CONJUNTO DE ACRÉSCIMOS NO VALOR DE R$ 1.183.880,18 O QUE REPRESENTA UM REFLEXO DE 7,80% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO. QUANTO AO CONJUNTO DOS DECRÉSCIMOS O MESMO RESULTOU NO VALOR DE R$ 1.129.057,74, REPRESENTANDO UM REFLEXO NEGATIVO DE 7,44% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO, COM ISSO, A ADEQUAÇÃO PROPOSTA APRESENTA REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 0,36%, EQUIVALENTE A R$ 54.822,44 (CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). O PRESENTE CONTRATO, COM VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO PARA O DIA 06/09/2024, FICA PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, TOTALIZANDO 2.270 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 05/03/2025. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM VENCIMENTO EM 24/07/2024, FICA PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) CONSECUTIVOS PASSANDO A VENCER EM 20/01/2025, TOTALIZANDO 2.180 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA) DIAS. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 18.911.444,55 (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 18.966.266,99 (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), DECORRENTE DO AUMENTO DE R$ 54.822,44 (CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. ESSE AUMENTO REPRESENTA 0,36% DE REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
|
06/09/2024
|
05/03/2025
|
18.966.266,99
|
30
|
632.208,90
|
|
22/11/2024
|
00921/2018
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL.
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O INTERESSE DAS PARTES (ADMINISTRAÇÃO E EMPRESA), CONFORME DESPACHO (DNIT) 19416353, DESPACHO (DNIT) 19423527 E OFÍCIO RESPOSTA SEI 18611866, JÁ QUE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ATUAL FOI EFETIVADA COM O INTUITO DE MANTER O TRECHO COM COBERTURA CONTRATUAL ATÉ CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA SUPERVISORA. COM A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (18768484), O DNIT, COM A ANUÊNCIA DA EMPRESA, PROPÔS A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO VIGENTE.
O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO INCISO II DO ART. 79 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA QUINTA DO 7º TERMO ADITIVO 18856888, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTES DO FIM DO NOVO PRAZO, SEM ÔNUS AO DNIT, ASSIM QUE FOR EFETIVADA A NOVA CONTRATAÇÃO DE UM NOVO CONTRATO DE SUPERVISÃO PARA O TRECHO.
POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, AS PARTES DÃO POR TERMINADO, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, O CONTRATO ORIGINAL, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR UMA DA OUTRA, A QUALQUER TÍTULO E EM QUALQUER ÉPOCA, RELATIVAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS, EXCETO AS REMANESCENTES ATÉ 21/11/2024, QUE DEVEM SER QUITADAS COM O PAGAMENTO DA MEDIÇÃO RESCISÓRIA, E QUE A PARTIR DAÍ NÃO HAVERÁ EVENTUAL SALDO A SER RESSARCIDO PARA A CONTRATADA, BEM COMO A PENDÊNCIA DE ALGUMA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E/OU DA CONTRATADA.
|
17/12/2018
|
22/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE800590
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
133.396,28
|
0,00
|
0,00
|
133.396,28
|
|
393003
|
2019NE802342
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
859.992,96
|
0,00
|
0,00
|
859.992,96
|
|
393003
|
2018NE805054
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000289
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000554
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.481.454,31
|
0,00
|
0,00
|
2.114.347,47
|
367.106,84
|
0,00
|
0,00
|
367.106,84
|
|
393003
|
2023NE001569
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.424.205,02
|
59.530,01
|
0,00
|
2.364.675,01
|
59.530,01
|
0,00
|
0,00
|
59.530,01
|
|
393003
|
2022NE000378
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
960.000,00
|
0,00
|
0,00
|
259.260,76
|
700.739,24
|
0,00
|
0,00
|
700.739,24
|
|
393003
|
2022NE000294
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.075.227,96
|
0,00
|
0,00
|
2.075.227,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002201
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002919
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
|
393003
|
2024NE002223
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
750.000,00
|
0,00
|
55.420,42
|
694.579,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE003828
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
600.000,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
|
393003
|
2024NE002725
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.250.000,00
|
838.561,99
|
267.107,53
|
144.330,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001575
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000544
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
912.101,66
|
0,00
|
0,00
|
912.101,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149
|
2025-04-08
|
50618.000607/2025-76
|
2025-04-09
|
837197.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
18966266.99
|
18966266.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
