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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170207 - SRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170207 - SRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170207 - SRA/AM
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.778.630/0001-42 - RIMA - RIO MADEIRA AVIACAO LTDA
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Processo
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10283.000165/2024-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM PARA FORNECIMENTO DE AERONAVES, NA MODALIDADE FRETAMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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01/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 238.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 238.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 238.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.000165/2024-91
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01/01/2025
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01/01/2026
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238.700,00
|
1
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238.700,00
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16/10/2026
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00013/2024
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Termo de Encerramento
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01/01/2025
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01/01/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170207
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2024NE000158
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4620U43BSPU - LOCACAO DE AERONAVE - SPU
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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170207
|
2024NE000159
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4620U43BSPU - LOCACAO DE AERONAVE - SPU
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
238.700,00
|
238.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2985
|
2025-05-28
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10283.000165/2024-91
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2025-06-04
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83700.00
|
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3292
|
2025-10-06
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10283.000165/2024-91
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2025-10-07
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150350.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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1
|
155000
|
155000.0000
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|
Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
1
|
83700
|
83700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.202-**
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LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
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Gestor
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***.438.739-**
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YANNA SANTOS DE MEDEIROS
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Gestor Substituto
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***.656.312-**
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ROSANEY MAGALHÃES VIANA
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Fiscal Técnico
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***.371.932-**
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MÁRCIA MARTINS COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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