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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90822/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DINFR - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.667.763/0001-30 - BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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Processo
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01342.002335/2024-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/ADAPTAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALHAS E TELHAS EM PRÉDIOS DO IPEN/CNEN
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Informações Complementares
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ACRÉSCIMO DE 14,53% DO OBJETO CONTRATUAL COM PRORR...
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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30/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.756.802,28
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Núm. Parcelas
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6
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|
Valor Parcela
|
R$ 459.467,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2024
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00052/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002335/2024-30
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02/12/2024
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02/12/2025
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2.407.000,00
|
6
|
401.166,67
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03/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TELHAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA, NO VALOR DE R$ 349.802,28 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 14,53% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO PREVISTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA 'B' DA LEI 14.133/2021 E, CONSEQUENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 118 (CENTO E DEZOITO) DIAS Á PARTIR DE 03/12/2025 ATÉ 30/03/2026.
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02/12/2025
|
30/03/2026
|
2.756.802,28
|
6
|
459.467,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2025NE000234
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
216.318,59
|
0,00
|
0,00
|
216.318,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000663
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000150
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
224.153,72
|
0,00
|
0,00
|
224.153,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000181
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.105.133,41
|
0,00
|
0,00
|
1.105.133,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000294
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
761.394,28
|
0,00
|
0,00
|
761.394,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000446
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
349.802,28
|
0,00
|
5.095,89
|
344.706,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
258
|
2025-05-09
|
01342.001674/2025-80
|
2025-05-15
|
678216.56
|
|
260
|
2025-07-14
|
01342.002739/2025-12
|
2025-07-16
|
827732.25
|
|
261
|
2025-07-30
|
01342.002968/2025-29
|
2025-08-01
|
37526.06
|
|
253
|
2025-03-17
|
01342.001171/2025-12
|
2025-03-24
|
683958.07
|
|
256
|
2025-04-10
|
01342.001394/2025-71
|
2025-04-25
|
176642.91
|
|
262
|
2025-10-09
|
01342.004191/2025-37
|
2025-10-17
|
265617.89
|
|
264
|
2025-11-14
|
01342.004739/2025-49
|
2025-11-24
|
2924.15
|
|
265
|
2025-11-14
|
01342.004730/2025-38
|
2025-11-24
|
84184.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-02
|
120350.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO
|
1.1453270793519
|
2407000
|
2756802.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.265.328-**
|
CLÁUDIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA MOURO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.062.268-**
|
GILBERTO MAGALHAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.062.268-**
|
GILBERTO MAGALHAES
|
Gestor
|
|
***.462.978-**
|
SERGIO ADALBERTO GIACOMAZZI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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