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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200110 - SPRF-AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200110 - SPRF-AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200110 - SPRF-AM
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.586.528/0001-80 - MA TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08651.001082/2024-32
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS CFTV PARA A SEDE DA SPRF /AM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2024
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Vig. Fim
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26/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 20.167,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.167,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.001082/2024-32
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26/11/2024
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26/11/2025
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20.167,00
|
1
|
20.167,00
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16/10/2026
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00011/2024
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Termo de Encerramento
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26/11/2024
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26/11/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200110
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2024NE000104
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RF999AA1SGO - SEGURANCA ORGANICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.929,00
|
15.929,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200110
|
2024NE000105
|
RF999AA1SGO - SEGURANCA ORGANICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.238,00
|
4.238,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2024-12-09
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08651.001082/2024-32
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2025-01-30
|
20167.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
|
3
|
490
|
1470.0000
|
|
Material
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CABO LÓGICO BLINDADO
|
1
|
590
|
590.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
250
|
1.1
|
275.0000
|
|
Material
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CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
10
|
390
|
3900.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
17
|
375
|
6375.0000
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
1718
|
1718.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
1520
|
1520.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
2
|
830
|
1660.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
2
|
280
|
560.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
499
|
499.0000
|
|
Material
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UNIDADE DISCO
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2
|
300
|
600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.231.912-**
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ADELSON ARAÚJO MAR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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