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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90151/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.077.590/0001-74 - ARAFIX ACESSORIOS E FIXADORES LTDA
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Processo
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2024DL000151
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Objeto
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PARAFUSOS, ARRUELAS E REBITES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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25/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.190,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 62.190,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 62.190,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00098/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000151
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25/11/2024
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25/11/2025
|
62.190,00
|
1
|
62.190,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2024NE000959
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58.970,00
|
58.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2024NE000960
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.220,00
|
3.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33285
|
2025-01-23
|
2024DL000151
|
2025-02-13
|
3220.00
|
|
33281
|
2025-01-23
|
2024DL000151
|
2025-02-19
|
48845.77
|
|
33564
|
2025-03-11
|
2024DL000151
|
2025-04-09
|
10075.01
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
22000
|
0.4
|
8800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
112500
|
0.33
|
37125.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
7000
|
0.04
|
280.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
9000
|
0.33
|
2970.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
32500
|
0.31
|
10075.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
24000
|
0.04
|
960.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
19000
|
0.07
|
1330.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
13000
|
0.05
|
650.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
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ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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|
***.238.856-**
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GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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