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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90151/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.371.020/0001-02 - METALWAY INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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2024DL000151
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Objeto
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PARAFUSOS, ARRUELAS E PINOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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25/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 161.370,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 161.370,00
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Valor Acumulado
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R$ 161.370,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00100/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000151
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25/11/2024
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25/11/2025
|
161.370,00
|
1
|
161.370,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2024NE000962
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FBA1210ARMT - ARMAMENTO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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161.370,00
|
161.370,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40503
|
2025-03-17
|
2024DL000151
|
2025-04-02
|
27840.00
|
|
40739
|
2025-04-30
|
2024DL000151
|
2025-06-03
|
65200.50
|
|
40674
|
2025-04-17
|
2024DL000151
|
2025-06-03
|
22810.50
|
|
40884
|
2025-05-29
|
2024DL000151
|
2025-06-12
|
33240.00
|
|
41013
|
2025-06-26
|
2024DL000151
|
2025-07-17
|
9740.00
|
|
41151
|
2025-07-28
|
2024DL000151
|
2025-08-08
|
2539.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
9000
|
4.87
|
43830.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
12000
|
1.19
|
14280.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
8.31
|
83100.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
15000
|
0.44
|
6600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
12000
|
1.13
|
13560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.238.856-**
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GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
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Fiscal Substituto
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***.188.216-**
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ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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