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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.881.868/0001-61 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDA
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Processo
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23874.002903/2024-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.630,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.630,90
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Valor Acumulado
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R$ 86.201,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002903/2024-27
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27/11/2024
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27/11/2025
|
6.630,90
|
1
|
6.630,90
|
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11/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/11/2025 ATÉ 27/11/2026.
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27/11/2025
|
27/11/2026
|
6.630,90
|
1
|
6.630,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154628
|
2024NE000183
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.630,90
|
6.630,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2026NE000013
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.992,34
|
0,00
|
0,00
|
2.992,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3785
|
2026-04-08
|
23874.002903/2024-27
|
2026-04-23
|
934.62
|
|
3210
|
2025-04-25
|
23874.002903/2024-27
|
2025-05-21
|
6628.51
|
|
3774
|
2026-04-07
|
23874.002903/2024-27
|
2026-04-23
|
428.37
|
|
3770
|
2026-04-07
|
23874.002903/2024-27
|
2026-04-23
|
51.60
|
|
3776
|
2026-04-07
|
23874.002903/2024-27
|
2026-04-23
|
1577.75
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMPAGLIFLOZINA
|
713
|
9.3
|
6630.9000
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
274.52 KB |
08/05/2026 14:14:02 |
|
Contrato |
216.37 KB |
08/05/2026 14:13:29 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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