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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00058/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
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Processo
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23288.000470/2024-85
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Objeto
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O presente contrato tem por objeto a contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos situada na Rua Cauby, n.º 523, bairro Jardim Campo Novo - CEP 49.400-000, Lagarto/SE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.318,08
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
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R$ 109.318,08
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Valor Acumulado
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R$ 1.202.498,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00050/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000470/2024-85
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01/12/2024
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15/10/2026
|
109.318,08
|
1
|
109.318,08
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18/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOS LAMENTO TEM POR OBJETO RE FICAR O NÚMERO DO TERMO DE
CONTRATO Nº 40/2024 (0556526). ONDE SE LÊ: CONTRATO Nº 40/2024, LEIA-SE: CONTRATO Nº 50/2024.
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01/12/2024
|
15/10/2026
|
109.318,08
|
1
|
109.318,08
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000786
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.959,44
|
6.959,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000223
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.974,14
|
5.227,30
|
465,03
|
59.281,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000165
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.329,16
|
3.594,76
|
0,00
|
1.734,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10113138
|
2026-07-02
|
23288.000470/2024-85
|
2026-07-27
|
216.80
|
|
10875083
|
2026-08-04
|
23288.000470/2024-85
|
2026-08-11
|
216.80
|
|
11632155
|
2026-09-03
|
23288.000470/2024-85
|
2026-09-11
|
216.80
|
|
128.566.479
|
2025-04-02
|
23288.000240/2025-05
|
2025-04-04
|
5577.04
|
|
126520703
|
2024-12-31
|
23288.000470/2024-85
|
2025-01-06
|
6959.44
|
|
127.219.806
|
2025-01-31
|
23288.000470/2024-85
|
2025-02-11
|
8434.00
|
|
127899793
|
2025-03-05
|
23288.000187/2025-34
|
2025-03-06
|
8864.08
|
|
GRU-LAG/JUL-2025
|
2025-08-18
|
23288.000470/2024-85
|
2025-08-21
|
52.78
|
|
308525
|
2025-05-14
|
23288.000470/2024-85
|
2025-05-20
|
4256.08
|
|
931263
|
2025-06-11
|
23288.000470/2024-85
|
2025-06-17
|
9447.76
|
|
1413597
|
2025-07-01
|
23288.000470/2024-85
|
2025-07-11
|
5269.84
|
|
2852626
|
2025-09-01
|
23288.000470/2024-85
|
2025-09-04
|
6080.36
|
|
2121102
|
2025-08-01
|
23288.000470/2024-85
|
2025-08-01
|
6621.52
|
|
3906989
|
2025-10-14
|
23288.000470/2024-85
|
2025-10-23
|
216.80
|
|
GRU-LAG/SET-2025
|
2025-10-08
|
23288.000470/2024-85
|
2025-10-20
|
105.56
|
|
4418401
|
2025-11-07
|
23288.000470/2024-85
|
2025-11-11
|
216.80
|
|
GRU-LAG/AGO-2025
|
2025-09-04
|
23288.000470/2024-85
|
2025-09-05
|
105.56
|
|
5003284
|
2025-12-03
|
23288.000470/2024-85
|
2025-12-20
|
4920.90
|
|
5995142
|
2026-01-14
|
23288.000470/2024-85
|
2026-01-19
|
216.80
|
|
6868263
|
2026-02-18
|
23288.000470/2024-85
|
2026-02-20
|
216.80
|
|
7306833
|
2026-03-10
|
23288.000470/2024-85
|
2026-03-16
|
216.80
|
|
8157021
|
2026-04-13
|
23288.000470/2024-85
|
2026-04-30
|
216.80
|
|
8738635
|
2026-05-11
|
23288.000470/2024-85
|
2026-05-15
|
216.80
|
|
9692058
|
2026-06-15
|
23288.000470/2024-85
|
2026-06-18
|
216.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
109318.08
|
109318.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.067.835-**
|
MARCOS JOSÉ DE SANT'ANNA
|
Gestor
|
|
***.080.425-**
|
FELIPE GOES DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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