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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000440
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.093.731/0007-86 - COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
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Processo
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64319.016441/202416
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Objeto
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160504000012024NC416969 - COLOG, DE 06 AGO 24 / UGG PR 90011/2024 (160163) CMDO 8ª RM
ATENDE DIEX NR 123-SEÇ SUP/CCOL/8º GPT LOG, DE 28 AGO 24.
COXA E SOBRECOXA FRANGO
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Informações Complementares
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16016305900112024 - UASG Minuta: 160163
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 997.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 997.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 997.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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2024NE000440
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.016441/202416
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03/09/2024
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31/12/2024
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997.650,00
|
1
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997.650,00
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31/12/2024
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2024NE000440
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Termo de Rescisão
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TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO, CUMPRIDO EM SUA INTEGRALIDADE, INICIADA EM 03/09/2024 E ENCERRADA NO DIA 31/12/2024.
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03/09/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160163
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2024NE000440
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E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
997.650,00
|
405.740,56
|
4.388,36
|
587.521,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
|
2024NE000603
|
OCS70033000 - PEECFA OP CITRINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.897,56
|
8.897,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
|
2024NE000643
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E6SUSOLA2QS - A2QS - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
240.514,94
|
240.514,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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135000
|
7.39
|
997650.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.202.757-**
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RAFAEL DA SILVA SANTOS
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Gestor
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***.662.326-**
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CICERO ALENCAR BARBOSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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