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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120025 - EPCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120025 - EPCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120025 - EPCAR
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Número da Compra
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90077/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.169.533/0001-60 - ASSOCIACAO DAS AGRICULTORAS E AGRICULTORES FAMILIAR DO MUNICIPIO CIPOTANEA E REG
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Processo
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67550.004852/2023-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2024
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Vig. Fim
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17/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.176,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.176,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.176,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67550.004852/2023-15
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28/06/2024
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31/12/2024
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8.176,00
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1
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8.176,00
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20/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 030/EPCAR/2024 POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/93, BEM COMO PARECER TÉCNICO DE N° 44/20845/2024 DE 12/12/2024 APENSO AOS AUTOS PROCESSUAIS. 1º TERMO ADITIVO
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01/01/2025
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31/12/2025
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8.176,00
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1
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8.176,00
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17/11/2025
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00030/2024
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Termo de Rescisão
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RESCINDIR, AMIGAVELMENTE, O CONTRATO DE DESPESA Nº 030/EPCAR/2024, FUNDAMENTADO NO INC. II DO ART. 138 DA LEI 14.133/2021, NA CLÁUSULA 17ª DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO OFÍCIO Nº 10/AAF/2025 DE 20 DE AGOSTO DE 2025 EMITIDO PELA CONTRATADA EM CONCORDÂNCIA COM A REFERIDA RESCISÃO, E AINDA NO PARECER TÉCNICO DE Nº 78/16146/2025 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025, EMITIDO PELO GESTOR CONTRATUAL, ACOSTADO AOS AUTOS. FOI PAGO O VALOR DE R$ 265,72 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À 3,25% DO VALOR CONTRATUAL INICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527. DEIXOU DE SER PAGO, EM DA CELEBRAÇÃO DA RESCISÃO AMIGÁVEL, O MONTANTE DE R$ 7.910,28 (SETE MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), REFERENTE À 96,75% DO VALOR CONTRATUAL INICIAL.
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28/06/2024
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17/11/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120025
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2024NE000262
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A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.176,00
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7.910,28
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5,85
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259,87
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VERDURA IN NATURA
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400
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20.44
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8176.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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