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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90154/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.716.037/0001-68 - ALVOTEC SOLUTIONS LTDA
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Processo
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2024DL000154
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Objeto
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PEÇA ARMAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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25/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 394.080,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 394.080,00
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Valor Acumulado
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R$ 394.080,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00095/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000154
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25/11/2024
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25/11/2025
|
394.080,00
|
1
|
394.080,00
|
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06/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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VIGÊNCIA
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25/11/2025
|
25/11/2026
|
394.080,00
|
1
|
394.080,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2024NE001002
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FBA1210ARMT - ARMAMENTO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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394.080,00
|
394.080,00
|
0,00
|
0,00
|
623.960,00
|
229.880,00
|
229.880,00
|
164.200,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2926
|
2025-02-14
|
2024DL000154
|
2025-02-14
|
16420.00
|
|
2925
|
2025-02-14
|
2024DL000154
|
2025-04-09
|
16420.00
|
|
2927
|
2025-02-14
|
2024DL000154
|
2025-04-09
|
16420.00
|
|
2924
|
2025-02-14
|
2024DL000154
|
2025-04-09
|
16420.00
|
|
2923
|
2025-02-14
|
2024DL000154
|
2025-04-09
|
16420.00
|
|
3023
|
2025-03-18
|
2024DL000154
|
2025-05-05
|
16420.00
|
|
3020
|
2025-03-18
|
2024DL000154
|
2025-05-05
|
16420.00
|
|
3022
|
2025-03-18
|
2024DL000154
|
2025-05-05
|
16420.00
|
|
3024
|
2025-03-18
|
2024DL000154
|
2025-05-05
|
16420.00
|
|
3021
|
2025-03-18
|
2024DL000154
|
2025-05-05
|
16420.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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12000
|
32.84
|
394080.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.856-**
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GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
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Gestor Substituto
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***.188.216-**
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ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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