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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153029 - REGIONAL OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153029 - REGIONAL OESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153029 - REGIONAL OESTE
Número da Compra 90019/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.331.788/0070-40 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Processo 23064.041270/2024-15
Objeto AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS PARA OS CAMPI MEDIANEIRA, SANTA HELENA E TOLEDO.
Informações Complementares
Vig. Início 22/11/2024
Vig. Fim 22/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 67.695,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 67.695,02
Valor Acumulado R$ 946.213,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2024 00019/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041270/2024-15 22/11/2024 22/11/2025 66.178,14 1 66.178,14
17/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 1.1, 1.2, 2.1 E 5.1 DO CONTRATO 17/11/2025 22/11/2026 67.695,02 1 67.695,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153029 2024NE000483 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.474,70 1.474,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2024NE000463 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 678,80 678,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000030 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.079,10 0,00 0,00 1.079,10 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2023NE000475 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.494,80 1.494,80 0,00 0,00 1.494,80 1.494,80 1.494,80 0,00
153029 2023NE000476 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.070,70 4.070,70 0,00 0,00 4.070,70 4.070,70 4.070,70 0,00
153029 2024NE000277 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.494,80 1.494,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2024NE000295 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.533,60 6.423,70 0,00 109,90 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2026NE000196 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 376,50 0,00 0,00 376,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000373 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.470,90 2.470,90 0,00 0,00 2.470,90 1.300,00 1.300,00 1.170,90
153029 2025NE000369 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000372 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.715,20 0,00 0,00 2.715,20 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000371 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000383 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.036,40 0,00 0,00 2.036,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000496 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 268,20 162,90 0,00 105,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000498 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.427,80 1.427,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2026NE000335 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 908,50 908,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2026NE000451 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.311,10 11.311,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
77494 2026-07-08 23064.041270/2024-15 2026-07-14 376.50
66593 2025-02-14 23064.041270/2024-15 2025-02-14 1079.10
66432 2025-02-06 23064.041270/2024-15 2025-02-06 1474.70
67356 2025-03-20 23064.041270/2024-15 2025-03-20 2715.20
67357 2025-03-20 23064.041270/2024-15 2025-03-20 3494.43
68814 2025-05-28 23064.041270/2024-15 2025-05-28 2715.20
71192 2025-09-02 23064.041270/2024-15 2025-09-03 923.72
71845 2025-10-02 23064.041270/2024-15 2025-10-02 2715.20
71193 2025-09-02 23064.041270/2024-15 2025-09-04 678.80
72927 2025-12-02 23064.041270/2024-15 2025-12-08 2141.70
74307 2026-03-04 23064.041270/2024-15 2026-03-05 1170.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 120 71.39 8566.8000
Material MISTURA GASOSA 50 26.6 1330.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 20 0 0.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 70 113.49 7944.3000
Material GÁS COMPRIMIDO 45 256.52 11543.4000
Material GÁS COMPRIMIDO 50 37.65 1882.5000
Material GÁS COMPRIMIDO 45 408.34 18375.3000
Material GÁS COMPRIMIDO 64 138.78 8881.9200
Material GÁS COMPRIMIDO 20 107.27 2145.4000
Material GÁS COMPRIMIDO 60 117.09 7025.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo