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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000587
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Número da Compra
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00085/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.069.521/0001-36 - CP DE MELO COMERCIAL
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Processo
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01340.006743/2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ILUMINADOR A LUZ FRIA COM TRIPÉ MARCA MERLIN-ATEK. - GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES, RC SEATE-008/2024, PREGÃO 085/2023, AC-270/2024. EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 372/2023, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP Nº 23532.003783/2023-75, PREGÃO ELETRÔNICO 85/2023, GERENCIADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER – UASG 155019.
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Informações Complementares
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15501905000852023 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.146,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.146,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000587
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006743/2024-81
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04/11/2024
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31/12/2024
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1.146,00
|
1
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1.146,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000587
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20UI001B-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.146,00
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0,00
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0,00
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1.146,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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384
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2024-11-19
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01340.009699/2024-61
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2024-11-25
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1146.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ILUMINADOR PARA FILMAGEM
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1
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1146
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1146.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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