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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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373015 - INCRA-R.BRANCO/AC
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.747.373/0001-60 - C. E. Z. V APOIO E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23107.017035/2018-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETÁRIA, TÉC. EMSECRETARIADO E RECEPCIONISTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2018
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Vig. Fim
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17/10/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 736.766,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 61.397,24
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Valor Acumulado
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R$ 736.766,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2018
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00047/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.017035/2018-22
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17/10/2018
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17/10/2019
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736.766,88
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12
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61.397,24
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02/04/2019
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00015/2019
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO NO VALOR DER$ 574.779,84 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, REFERENTE A RETIRADA DOS ITENS DAS FUNÇÕES DE RECEPCIONISTAS E SECRETÁRIA NÍVEL MÉDIO.
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17/10/2018
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17/10/2019
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736.766,88
|
12
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61.397,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2018NE800952
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V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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154044
|
2018NE801243
|
DEE01B5800E - EDUCACAO ESPECIAL - FORMACAO INICIAL E CONTIN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
|
2019NE800001
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
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2019NE800003
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
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2019NE800034
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.418,01
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SECRETÁRIA
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12
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13705.29
|
164463.4800
|
|
Serviço
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SECRETÁRIA
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12
|
13498.92
|
161987.0400
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
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34193.03
|
410316.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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