|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
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Número da Compra
|
00007/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.886.827/0001-06 - RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
25061.000619/2018-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DEPASSAGENS RODOVIÁRIAS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA MARCAÇÃO,EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E NACIONAIS, COM-OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, PACIENTES INDÍGENASE SEUS ACOMPANHANTES E OS CONSELHEIROS PERTENCENTES AO DSEI PORTO VELHO/RO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 56.091,95
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.674,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 224.367,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2018
|
00037/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000619/2018-68
|
23/10/2018
|
23/10/2019
|
56.091,95
|
12
|
4.674,33
|
|
23/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO Nº 32/2018. FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA,OBJETIVANDO O MANTIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGNES RODOVIÁRIAS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARAMARCAÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DEBILHETES, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E NACIONAIS, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES.
|
23/10/2019
|
23/10/2020
|
56.091,95
|
12
|
4.674,33
|
|
20/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO Nº 37/2018, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA,OBJETIVANDO O MANTIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARAMARCAÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DEBILHETES, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E NACAIONAIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDASRELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES E INDIGENAS PERTENCENTES AO DSEI PORTO VELHO/RO.
|
23/10/2020
|
23/10/2021
|
56.091,95
|
12
|
4.674,33
|
|
21/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/10/2021 A 23/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
23/10/2021
|
23/10/2022
|
56.091,95
|
12
|
4.674,33
|
|
23/10/2022
|
00037/2018
|
Termo de Rescisão
|
a empresa RONDON AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP, solicitando pronunciamento acerca da prorrogação do Contrato, em que a mesma, através do Ofício SEI Id- 0028313762 informou que, não aceita a prorrogação do Contrato de nº 37/2018.
|
23/10/2018
|
23/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00037/2018
|
Termo de Encerramento
|
-
|
23/10/2018
|
23/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2018NE800542
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2019NE800001
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2020NE800001
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2020NE800440
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000186
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.149,11
|
0,00
|
0,00
|
5.149,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2022NE000174
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.986,95
|
0,00
|
0,00
|
4.986,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2021NE000004
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.072,80
|
0,00
|
0,00
|
669,89
|
935,25
|
0,00
|
0,00
|
935,25
|
|
257049
|
2022NE000005
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.022,99
|
0,00
|
0,00
|
13.404,20
|
618,79
|
0,00
|
0,00
|
618,79
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
31
|
76
|
2356.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
31
|
76
|
2356.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
30
|
101.99
|
3059.7000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
30
|
101.7
|
3051.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
78
|
780.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
78.3
|
783.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
46
|
460.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
46.8
|
468.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
90
|
155.35
|
13981.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
90
|
156.4
|
14076.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
25.5
|
127.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
26.09
|
130.4500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
48.67
|
243.3500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
49.76
|
248.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
130.71
|
653.5500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
131.8
|
659.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
153.06
|
765.3000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
152.51
|
762.5500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
189.53
|
947.6500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
188.64
|
943.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
164.59
|
822.9500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
165.19
|
825.9500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
59.93
|
299.6500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
60.63
|
303.1500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
34.39
|
171.9500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
33.64
|
168.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
76.4
|
382.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
77.18
|
385.9000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
87.53
|
437.6500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
88.06
|
440.3000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
138.44
|
1384.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
137.89
|
1378.9000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
224.18
|
1120.9000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
223.5
|
1117.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.702-**
|
LUZIA DANTAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
