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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000070
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.597.128/0001-08 - E. R. M. DE SOUZA LTDA
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Processo
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25036.000191/2023-28
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO ELENCADOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. PROCESSO 25036.000191/2023-28.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 101.476,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 101.476,50
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Valor Acumulado
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R$ 101.476,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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2024NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000191/2023-28
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24/04/2024
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31/12/2024
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101.476,50
|
1
|
101.476,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2024NE000070
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
101.476,50
|
0,00
|
5.936,38
|
95.540,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.523
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2024-09-30
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25036.001070/2024-84
|
2024-11-27
|
90567.00
|
|
000.002.545
|
2024-10-11
|
25036.001070/2024-84
|
2024-11-27
|
1080.00
|
|
000.002.546
|
2024-10-11
|
25036.001070/2024-84
|
2024-11-27
|
1560.00
|
|
000.002.653
|
2024-11-21
|
25036.001070/2024-84
|
2024-11-27
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8269.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
800
|
1.35
|
1080.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
1200
|
1.3
|
1560.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
6000
|
2.68
|
16080.0000
|
|
Material
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EXTRATO MEDICINAL
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10380
|
2.55
|
26469.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
18150
|
2.65
|
48097.5000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
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7000
|
1.17
|
8190.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.929.052-**
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MARIA GERALDA CORREIA OZÓRIO
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Fiscal Titular
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***.290.792-**
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LEANDRO SOUZA DOS SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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