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Órgão
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89506 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255017 - FUNASA/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255017 - FUNASA/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255017 - FUNASA/PE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.523.660/0001-43 - L C DE LIMA SOLUCOES INTEGRADAS
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Processo
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25225.000353/2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FORNECIDA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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27/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.500,00
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 375,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25225.000353/2024-81
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27/11/2024
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27/11/2027
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13.500,00
|
36
|
375,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255017
|
2025NE000002
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2024NE000009
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.500,00
|
13.050,00
|
0,00
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2026NE000002
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.667,00
|
8.667,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
289
|
2026-07-29
|
25225.000353/2024-81
|
2026-07-31
|
558.00
|
|
0290
|
2026-08-25
|
25225.000353/2024-81
|
2026-08-31
|
364.50
|
|
296
|
2026-09-29
|
25225.000353/2024-81
|
2026-09-29
|
702.00
|
|
234
|
2025-01-29
|
25225.000353/2024-81
|
2025-02-07
|
540.00
|
|
251
|
2025-08-28
|
25225.000353/2024-81
|
2025-08-28
|
661.50
|
|
235
|
2025-02-04
|
25225.000353/2024-81
|
2025-02-26
|
576.00
|
|
238
|
2025-03-26
|
25225.000317/2025-07
|
2025-04-23
|
675.00
|
|
240
|
2025-04-29
|
25225.000353/2024-81
|
2025-05-30
|
495.00
|
|
246
|
2025-06-30
|
25225.000353/2024-81
|
2025-07-10
|
427.50
|
|
248
|
2025-07-29
|
25225.000353/2024-81
|
2025-08-04
|
612.00
|
|
253
|
2025-09-29
|
25225.000353/2024-81
|
2025-09-29
|
711.00
|
|
0256
|
2025-10-31
|
25225.000353/2024-81
|
2025-11-03
|
774.00
|
|
261
|
2025-11-28
|
25225.000353/2024-81
|
2025-12-01
|
724.50
|
|
264
|
2026-01-07
|
25225.000353/2024-81
|
2026-01-09
|
756.00
|
|
267
|
2026-03-02
|
25225.000353/2024-81
|
2026-03-03
|
733.50
|
|
265
|
2026-01-29
|
25225.000353/2024-81
|
2026-02-04
|
585.00
|
|
275
|
2026-03-27
|
25225.000353/2024-81
|
2026-03-30
|
711.00
|
|
279
|
2026-05-05
|
25225.000353/2024-81
|
2026-05-06
|
715.50
|
|
280
|
2026-05-29
|
25225.000353/2024-81
|
2026-06-12
|
495.00
|
|
285
|
2026-06-29
|
25225.000353/2024-81
|
2026-06-29
|
670.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
4.5
|
13500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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