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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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23282.010384/2023-50
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23282.010384/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DOS RESÍDUOS QUÍMICOS, HOSPITALARES (IDENTIFICADOS E NÃO IDENTIFICADOS) E LÂMPADAS INSERVÍVEIS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO/CE E ACARAPE/CE, ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.101,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.101,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.169.429,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.010384/2023-50
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02/12/2024
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02/12/2025
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47.340,00
|
1
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47.340,00
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14/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 21/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DOS RESÍDUOS QUÍMICOS (IDENTIFICADOS E NÃO IDENTIFICADOS), HOSPITALARES E LÂMPADAS INSERVÍVEIS, CONFORME EXERCÍCIO DE 2025.
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02/12/2024
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02/12/2025
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47.340,00
|
1
|
47.340,00
|
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19/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2024 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 02/12/2025 ATÉ 02/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO N° 21/2024 COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE NO PERÍODO DE 13/05/2024 A 13/05/2025 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA.
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02/12/2025
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02/12/2026
|
50.101,50
|
1
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50.101,50
|
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03/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 21/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DOS RESÍDUOS QUÍMICOS (IDENTIFICADOS E NÃO IDENTIFICADOS), HOSPITALARES E LÂMPADAS INSERVÍVEIS, CONFORME EXERCÍCIO DE 2026.
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02/12/2024
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02/12/2026
|
50.101,50
|
1
|
50.101,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2024NE000258
|
VADMNN01QHN - DESTINACAO DE RESIDUOS QUIMICO-HOSP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000091
|
VADMNN01QHN - DESTINACAO DE RESIDUOS QUIMICO-HOSP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.327,70
|
0,10
|
0,00
|
9.327,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2026NE000109
|
VADMNN01QHN - DESTINACAO DE RESIDUOS QUIMICO-HOSP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.249,00
|
563,30
|
0,00
|
685,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000164307
|
2026-07-20
|
23282.010384/2023-50
|
2026-07-21
|
469.90
|
|
00000131106
|
2025-04-24
|
23282.010384/2023-50
|
2025-05-07
|
6504.00
|
|
00000133621
|
2025-05-28
|
23282.010384/2023-50
|
2025-06-03
|
570.00
|
|
00000137442
|
2025-07-16
|
23282.010384/2023-50
|
2025-07-18
|
1374.00
|
|
141067
|
2025-09-10
|
23282.010384/2023-50
|
2025-09-16
|
879.60
|
|
149410
|
2026-01-08
|
23282.010384/2023-50
|
2026-01-08
|
1206.50
|
|
156320
|
2026-04-14
|
23282.010384/2023-50
|
2026-04-17
|
215.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-02
|
2367.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-02
|
2505.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
|
660
|
12.7
|
8382.0000
|
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
|
1785
|
12.7
|
22669.5000
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
1500
|
12.7
|
19050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.040.983-**
|
JONH WESLEY LOPES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.254.273-**
|
IGOR EMMANUEL MELO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.101.323-**
|
JORDÃO CAMPOS MORAIS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.101.323-**
|
JORDÃO CAMPOS MORAIS PINHEIRO
|
Gestor
|
|
***.254.273-**
|
IGOR EMMANUEL MELO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.323-**
|
JORDÃO CAMPOS MORAIS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.254.273-**
|
IGOR EMMANUEL MELO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.121.243-**
|
PAULA ANDREZZA PINHEIRO DE SOUSA MEDEIROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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