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Órgão
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95521 - ESP-SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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470102 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DE...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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470102 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DE...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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470102 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DE...
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Número da Compra
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00009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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470102
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTÍNUOS
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Fornecedor
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62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
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Processo
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014.00000573/2023-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS QUE TRAMITARAM NO PROGRAMA SP SEM PAPEL RESPEITANDO A ESTRUTURA ARQUIVÍSTICA E PROCESSUAL, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTE INSTRUMENTO, DO TERMO DE REFERÊNCIA, DA PROPOSTA DO CONTRATADO E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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20/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.694,22
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 141,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 014.00000573/2023-98
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21/10/2024
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20/10/2025
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1.615,42
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1
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1.615,42
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21/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, DE 21/10/2025 A 20/10/2026.
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21/10/2025
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20/10/2026
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1.694,22
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12
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141,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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3940.054
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0.43
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1694.2232
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.114.629-**
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FERNANDA DE ARAUJO GOMES OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.114.629-**
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FERNANDA DE ARAUJO GOMES OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.087.238-**
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EDNEIA APARECIDA OLIVEIRA DE FREITAS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
41.37 KB |
22/10/2025 11:12:03 |
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Contrato |
143.30 KB |
27/11/2024 10:45:54 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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