|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.773.189/0001-49 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES LTDA
|
|
Processo
|
23064.046222/2024-13
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM (COM MATERIAL INCLUSO) DAS COBERTURAS DOS BLOCOS "C" E "F"
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 226.397,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 226.397,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 226.397,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.046222/2024-13
|
27/11/2024
|
27/03/2025
|
226.397,00
|
1
|
226.397,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153251
|
2024NE000415
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
226.397,00
|
226.397,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20254
|
2025-01-28
|
23064.046222/2024-13
|
2025-01-28
|
113198.50
|
|
202511
|
2025-02-25
|
23064.046222/2024-13
|
2025-02-26
|
56599.25
|
|
202517
|
2025-03-17
|
23064.046222/2024-13
|
2025-03-17
|
56599.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
1
|
226397
|
226397.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.299-**
|
MELCHIOR GONCALVES MOREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.653.969-**
|
SILVIO HIDEO TOSAWA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
313.74 KB |
27/11/2024 10:47:22 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
