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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00275/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23424.002392/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REITORIA E DA UNIDADE RIO BRANCO,CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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07/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.424,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.035,33
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Valor Acumulado
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R$ 96.847,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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00275/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00275/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002392/2024-41
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07/11/2024
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07/11/2025
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48.424,00
|
1
|
48.424,00
|
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20/12/2024
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00378/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 275/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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20/12/2024
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07/11/2025
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48.424,00
|
1
|
48.424,00
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06/11/2025
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00356/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 275/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER
REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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07/11/2025
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07/11/2026
|
48.424,00
|
12
|
4.035,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
|
2024NE000178
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.309,20
|
6.309,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2024NE000179
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
386,10
|
386,10
|
0,00
|
0,00
|
772,20
|
386,10
|
772,20
|
0,00
|
|
152756
|
2025NE000093
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
615,36
|
341,58
|
0,00
|
273,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6344
|
2026-08-19
|
23424.001712.2026-16
|
2026-08-19
|
341.35
|
|
6032
|
2025-02-07
|
23424.000421/2025-11
|
2025-02-10
|
736.34
|
|
6152
|
2025-08-21
|
23424.002090/2025-54
|
2025-08-21
|
5231.28
|
|
6214
|
2025-12-03
|
23424.002993/2025-35
|
2025-12-03
|
615.36
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.746
|
11190.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
8000
|
0.808
|
6464.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.796
|
15920.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
15000
|
0.99
|
14850.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.556.894-**
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JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.306.514-**
|
MAGNO DE OLIVEIRA ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.644.085-**
|
VANDERLI OLIVEIRA DA MATA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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