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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160492 - B ADM GU N/ER OP C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160492 - B ADM GU N/ER OP C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00624/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160492 - B ADM GU N/ER OP C
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Número da Compra
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00074/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.819.501/0001-62 - MLBS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64241.024499/2023-48
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Objeto
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O OBJETO DESDE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PELO MOTORISTA O(A) SR ALECSANDRO FARIAS PESSOA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 381092513 E INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº 009.994.364-65, RESIDENTE NO(A) RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 673, NA CIDADE DE LAGOA DE VELHOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 162.000,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 27.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00624/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00624/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64241.024499/2023-48
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05/09/2024
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28/02/2025
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162.000,00
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6
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27.000,00
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05/09/2024
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00624/2024
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Termo de Encerramento
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05/09/2024
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28/02/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160492
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2024NE000970
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DF0000HSOP5 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/COMANDO DE OPERACOE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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45.322,66
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4.979,50
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0,00
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40.343,16
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
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6
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27000
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162000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.849.873-**
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THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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