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Órgão
|
39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393001 - ANTT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00042/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00036/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SUTEC
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
SERVIÇOS DE TI
|
|
Fornecedor
|
04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
50501.360418/2018-38
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA À SOLUÇÃO DE GOVERNANÇA DE DADOS CORPORATIVOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.334.357,18
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 361.196,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.659.137,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2018
|
00042/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50501.360418/2018-38
|
28/12/2018
|
28/12/2019
|
3.140.153,98
|
12
|
261.679,50
|
|
28/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
A RETIFICAÇÃO DE NUMERAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PERMANECENDO INALTERADO TODO O TEOR DO CONTRATO.
|
28/02/2019
|
28/12/2019
|
3.140.153,98
|
12
|
261.679,50
|
|
16/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28/12/2019
|
28/12/2019
|
28/12/2020
|
3.140.153,98
|
12
|
261.679,50
|
|
06/07/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
A RENÚNCIA, PELA CONTRATADA, AO SEU DIREITO DE REAJUSTE.
|
28/12/2018
|
28/12/2021
|
3.140.153,98
|
1
|
3.140.153,98
|
|
22/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28/12/2020
|
28/12/2020
|
28/12/2021
|
3.140.153,98
|
12
|
261.679,50
|
|
10/06/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A RENÚNCIA, PELA CONTRATADA, AO SEU DIREITO DE REAJUSTE.
|
28/12/2018
|
28/12/2021
|
3.140.153,98
|
12
|
261.679,50
|
|
15/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, A PARTIR DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 24,90% E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28/12/2021.
|
28/12/2021
|
28/12/2022
|
3.922.153,98
|
12
|
326.846,17
|
|
02/05/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 042/2018
|
28/12/2018
|
28/12/2022
|
4.034.706,10
|
12
|
336.225,51
|
|
14/12/2022
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/12/2022 E TÉRMINO EM 28/12/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA, PASSANDO DE "SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 02, BLOCO E, NÚMERO 12, SALAS 404, 405 E 406, ASA SUL, CEP: 70.070-120, EM BRASÍLIA/DF" PARA "SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 02, BLOCO E, NÚMERO 12, SALAS 1304 E 1305, ASA SUL, CEP: 70.070-120, EM BRASÍLIA/DF".
|
28/12/2022
|
28/12/2023
|
4.034.706,10
|
12
|
336.225,51
|
|
29/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 042/2018, A PARTIR DE 10 DE DEZEMBRO DE 2022, NO PERCENTUAL 7,4268%.
|
28/12/2018
|
28/12/2023
|
4.334.357,18
|
12
|
361.196,43
|
|
22/12/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/12/2023 E TÉRMINO EM 28/06/2024, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO
|
28/12/2023
|
28/12/2024
|
4.334.357,18
|
12
|
361.196,43
|
|
06/05/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A RENÚNCIA, PELA CONTRATADA, AO DIREITO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 042/2018, APLICÁVEL A PARTIR DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023
|
28/12/2018
|
28/12/2024
|
4.334.357,18
|
12
|
361.196,43
|
|
15/10/2026
|
00042/2018
|
Termo de Encerramento
|
Relatório Final emitido em: 01/06/2026
O Contrato teve seu encerramento definitivo em 28/06/2024 decorrente de exaurimento de vigência da prorrogação excepcional por mais seis meses.
|
28/12/2018
|
28/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2021NE000038
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2021NE000303
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
656.695,04
|
0,00
|
0,00
|
596.995,38
|
59.699,66
|
0,00
|
0,00
|
59.699,66
|
|
393001
|
2021NE000304
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.933.932,00
|
0,00
|
0,00
|
1.834.020,00
|
99.912,00
|
0,00
|
0,00
|
99.912,00
|
|
393001
|
2021NE000567
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.633,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.633,28
|
0,00
|
0,00
|
6.633,16
|
|
393001
|
2022NE000375
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.443,54
|
0,00
|
0,00
|
1.350,91
|
8.185,26
|
4.092,63
|
4.092,63
|
0,00
|
|
393001
|
2023NE000230
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.774.166,74
|
761.090,45
|
205.261,59
|
2.807.814,70
|
761.090,45
|
419.380,38
|
518.051,06
|
448.300,98
|
|
393001
|
2024NE000252
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.212.402,83
|
0,00
|
0,00
|
1.212.402,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2018NE802063
|
MT01230 - MANUT. E OPER. DA INFRA DE TI - PAC.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2018NE802064
|
MT01230 - MANUT. E OPER. DA INFRA DE TI - PAC.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2019NE800166
|
4NTIA637 - CT Nº042/2018 - GOVERNANCA DE DADOS TGV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE801356
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE800169
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2021NE000189
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
509.774,06
|
0,00
|
0,00
|
132.665,64
|
29.746,67
|
0,00
|
0,00
|
29.746,67
|
|
393001
|
2022NE000071
|
CT0422018 - CT 042/2018 TGV TECNOLOGIA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.034.706,10
|
0,00
|
0,00
|
2.013.099,39
|
3.126.948,47
|
1.105.341,76
|
1.105.341,76
|
916.264,95
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
6
|
21550.08
|
129300.4800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
13592
|
254.17
|
3454678.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
6
|
21917.34
|
131504.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
2
|
136483.85
|
272967.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
4
|
33761.78
|
135047.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
8
|
26357.4
|
210859.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.625.127-**
|
LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
