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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00266/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.590.103/0001-06 - CESAR V. M. SANTANA LTDA
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Processo
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08749.002030/2024-02
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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19/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.540,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 878,33
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Valor Acumulado
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R$ 10.539,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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00266/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00266/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.002030/2024-02
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19/11/2024
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19/11/2025
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10.540,00
|
12
|
878,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2024NE000286
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9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.980,00
|
3.005,62
|
0,00
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6.974,38
|
5.376,24
|
2.370,62
|
4.741,24
|
635,00
|
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194009
|
2024NE000287
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9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
560,00
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
1.120,00
|
560,00
|
1.120,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3158
|
2025-02-07
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08749.002030/2024-02
|
2025-04-30
|
545.00
|
|
3165
|
2025-02-14
|
08749.002030/2024-02
|
2025-05-08
|
90.00
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONFECÇÃO DE CRACHÁS
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250
|
5.38
|
1345.0000
|
|
Serviço
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EDIÇÃO / IMPRESSÃO PERIÓDICOS
|
16000
|
0.39
|
6240.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
2000
|
0.28
|
560.0000
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|
Serviço
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CARTAZES EM GERAL
|
100
|
10.9
|
1090.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.408.222-**
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TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA LOURETO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.623.769-**
|
CLÉRIO FERREIRA MAULAZ
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Gestor
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|
***.408.222-**
|
TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA LOURETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.623.769-**
|
CLÉRIO FERREIRA MAULAZ
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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