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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00264/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.892.981/0001-97 - W. LIMA DA SILVA LTDA
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Processo
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08749.002030/2024-02
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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21/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.029,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 85,75
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Valor Acumulado
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R$ 1.029,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00264/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00264/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.002030/2024-02
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21/11/2024
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21/11/2025
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1.029,00
|
12
|
85,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2024NE000269
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9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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100,50
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0,00
|
0,00
|
100,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194009
|
2024NE000283
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9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
358,80
|
0,00
|
0,00
|
358,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194009
|
2024NE000284
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9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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569,70
|
569,70
|
0,00
|
0,00
|
1.139,40
|
569,70
|
1.139,40
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL KRAFT
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150
|
0.67
|
100.5000
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|
Material
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BLOCO RASCUNHO
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120
|
2.99
|
358.8000
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Serviço
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SERVIÇOS DE PLOTAGEM
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30
|
18.99
|
569.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.623.769-**
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CLÉRIO FERREIRA MAULAZ
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Fiscal Técnico
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***.623.769-**
|
CLÉRIO FERREIRA MAULAZ
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Gestor
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|
***.408.222-**
|
TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA LOURETO
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Gestor Substituto
|
|
***.408.222-**
|
TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA LOURETO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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